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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-07-19 19:45
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老師，我上個月代開增值稅專票，計提時按1計提的。今天想補提2個點，轉到營業外收入，怎樣做分錄？
答： 你好，本來就應該按一來做賬減免的，2%可以忽略。
我是小規模企業 代開專票 開票時會計分錄借：銀行 貸：主營收入和增值稅 扣增值稅和城建稅時 借：增值稅和營業稅 貸：銀行
答： 繳納的分錄借應交稅費-應交增值稅城建稅貸銀行存款。 季度末那個月計提稅金及附加。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
請問，小規模納稅人去稅務局代開的專票，他的銷項稅額是星號鍵，代表不用交增值稅，那這個增值稅就要轉到營業外收入，那增值稅轉到營業外收入的話，那還要做計提附加稅的分錄嗎
答： 同學，您好，你看一下發票，你還有銷項稅嗎，應該沒有了吧，所以也不存在增值稅轉營業外收入吧。附加就更是不用計提了。
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