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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-19 18:17

您好,若是未包含在勞務發票里,單獨支付的稅費發票,可以計入管理費用其他,企業所得稅不能扣除。

沈陽那嘎達妹子 追問

2020-07-19 18:20

那勞務費用做在什么科目啊

小林老師 解答

2020-07-19 18:21

您好,勞務費可以根據對方提供的服務判斷,計入費用科目或資產科目。

沈陽那嘎達妹子 追問

2020-07-19 18:23

資產什么科目啊

小林老師 解答

2020-07-19 18:30

您好,具體計入科目要根據對方給您提供的勞務與什么相關,會計是看實質,根據業務實質做賬。

沈陽那嘎達妹子 追問

2020-07-19 18:30

掛證給的費用

小林老師 解答

2020-07-19 18:31

您好,那您計入管理費用,這個不符合資產的定義。

沈陽那嘎達妹子 追問

2020-07-19 18:32

如果員工自己承擔了稅費呢,那用什么科目啊

小林老師 解答

2020-07-19 18:38

您好,員工自己承擔稅費,那您不需要做賬,因為您沒有支出。

沈陽那嘎達妹子 追問

2020-07-19 18:43

那會計分錄是什么啊

小林老師 解答

2020-07-19 18:45

您好,對方承擔稅費,您不做分錄,您只需要計提掛證的費用。

沈陽那嘎達妹子 追問

2020-07-19 18:48

可是老師,我們次月得給她申報個稅啊,得交錢的

小林老師 解答

2020-07-19 19:57

您好,您借管理費用~掛證費用,貸銀行存款(稅后)應交稅費應交個人所得稅。支付個稅,借應交稅費應交個人所得稅,貸銀行存款。

沈陽那嘎達妹子 追問

2020-07-20 09:28

老師,個稅次月申報,那本月就需要計提或做賬嗎

小林老師 解答

2020-07-20 09:33

您好,是的,您的理解非常正確。

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相關問題討論
您好,若是未包含在勞務發票里,單獨支付的稅費發票,可以計入管理費用其他,企業所得稅不能扣除。
2020-07-19 18:17:45
勞務費計入成本或費用 個人所的稅: 每次勞務報酬收入不足4000元的,抵扣800元費用,再乘20%稅率; 每次勞務報酬收入超過4000元的,抵扣收入額的20%,再乘20%稅率;
2020-04-30 18:18:27
你好,這個一般按照部門計入管理費用或者產品成本
2020-06-23 10:50:39
如果是去稅局代的的就是正常的銷售收入,如果是代其他企業開的票是違法的,對不起,我們只做合法的會計業務咨詢
2017-06-28 10:54:29
你好,記入會議費。管理費用會議費。
2021-12-03 10:44:30
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