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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-19 16:45

你好
借主營業務成本負數貸應付帳款負數
借主營業務成本-工資貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬貸應付帳款

小云朵海南 追問

2020-07-19 16:57

老師,后面那筆為什么還做借應付職工薪酬、貸應付賬款?

郭老師 解答

2020-07-19 17:00

要不你的應付帳款和應付職工薪酬都有余額的

小云朵海南 追問

2020-07-19 17:03

老師,那我按照您的分錄這樣做,那是我6月可以把1-5月的全部金額合計都沖紅了么?還是怎么沖
借主營業務成本負數貸應付帳款負數
借主營業務成本-工資貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬貸應付帳款

郭老師 解答

2020-07-19 17:06

你好
可以全部紅沖的

小云朵海南 追問

2020-07-19 17:08

是可以合計哦,老師還有個問題是我之前應付職工薪酬的是走管理費用的,現在這樣做這部分是走主營業務成本?這樣可以嗎

郭老師 解答

2020-07-19 17:09

你好
是的
紅沖管理費用做主營業務成本

小云朵海南 追問

2020-07-19 17:15

什么意思?

郭老師 解答

2020-07-19 17:18

你好
之前不是做錯了
做了管理費用

小云朵海南 追問

2020-07-19 17:20

之前做主營業務成本,工資是走管理費用

郭老師 解答

2020-07-19 17:28

那你不調整之前的意思

小云朵海南 追問

2020-07-19 17:32

老師,我的意思是以前分錄是應付賬款,調為工資,按您的上面分錄,但是這樣調是主營業務成本,不是管理費用,怎么調為一致

郭老師 解答

2020-07-19 17:35

直接按上面我寫的那個就可以

小云朵海南 追問

2020-07-19 17:38

你好
是的
紅沖管理費用做主營業務成本?這個我不明白

郭老師 解答

2020-07-19 17:39

不做了
你不是管理費用之前的不要沖
之前的忽略以后做成本不是嗎

小云朵海南 追問

2020-07-19 17:40

不是,之前工資是管理費用的,但是按那個分錄工資好像是走主營業務成本

郭老師 解答

2020-07-19 17:51

你好,你要修改之前的管理費用還是不修改

小云朵海南 追問

2020-07-19 17:53

之前不修改

郭老師 解答

2020-07-19 17:55

不修改之前的不動
我剛才說沖管理費用忽略就行

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你好,這個具體的是什么業務的?
2021-08-18 12:48:46
借 主營業務成本 貸 銀行存款 小規模不可以抵扣進項稅額的
2018-12-25 10:21:07
你好,這個就是你發生的成本,銀行存款支付了一部分,之前用預付賬款支付了一部分,剩下的是其他應付款沒有支付的。
2022-08-12 08:22:07
你這是具體發生的什么業務呢
2022-03-14 10:16:31
同學你好,也可以這樣做分錄的。
2021-11-15 21:06:31
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