陳林飛老師 解答

2020-07-18 17:55

您說到的核定金額是30300具體是指的什么？

春暖花開 追問

2020-07-18 17:57

是核定征收，每個月核定金額30300元來交增值稅和個人所得稅

陳林飛老師 解答

2020-07-18 18:08

這個30300是已經核定完應稅所得率或征收率之后的應納稅所得額了，可以這樣理解嗎？

陳林飛老師 解答

2020-07-18 18:09

目前，對于小規模納稅人來說，月度不含稅收入是可以免增值稅的。

陳林飛老師 解答

2020-07-18 18:09

月度不含稅收入低于10萬

春暖花開 追問

2020-07-18 18:13

關鍵是現在代開專票已經超出了這個金額

春暖花開 追問

2020-07-18 18:15

叫稅管員查，稅管員說沒有顯示要交個稅叫我們不用申報，我現在的疑問就是季度已經超出了30萬，為什么沒顯示要交個稅

陳林飛老師 解答

2020-07-18 18:19

個稅是需要進行申報的，具體根據貴公司所在的地方稅務局相關行業標準，是按月進行申報，還是按季度進行申報。

春暖花開 追問

2020-07-18 18:21

銷售額是填我們開票的金額嗎？那增值稅代開的時候已經預繳了不用申報了吧

陳林飛老師 解答

2020-07-18 18:27

都需要申報填寫的

春暖花開 追問

2020-07-18 18:29

增值稅預繳了系統會顯示，附加稅預繳系統會有顯示嗎？

陳林飛老師 解答

2020-07-18 18:40

您好。理論上應該是會顯示的

春暖花開 追問

2020-07-18 18:42

正常填報表是吧

陳林飛老師 解答

2020-07-18 18:43

對的，實際操作后就都知道了。

春暖花開 追問

2020-07-18 18:51

我那個是定額，系統會根據定額的金額自動申報，那我是不是要去大廳填報表去更正申報

陳林飛老師 解答

2020-07-18 19:32

這個建議您還是咨詢當地稅務機關