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欣?老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2020-07-18 17:24

同學你好，可以的，
其他應付款是指與物流企業的主營業務沒有直接關系的應付、暫收其他單位或個人的款項，如應付租人固定資產和包裝物的租金、存入保證金、應付統籌退休金、職工未按期領取的工資

東冬 追問

2020-07-18 17:27

賬上其他應付款余額借方2000元，怎么處理，其他應收款余額是貸方1400元，可以相抵嗎

欣?老師 解答

2020-07-18 17:34

只要對沖的對象為同一人或同一單位,就可以這樣對沖.
也就是說,"其他應付款-個人"與"其他應收款-個人"為同一人,可以分錄對沖核銷.
摘要里一定要寫清楚:由于記賬錯誤未核銷,將同一人借貸方對沖.否則時間長了忘記,或遇到檢查就說不清了.

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相關問題討論
實際發放，借：管理費用-工資 貸：其他應付款
2023-01-04 10:31:36
您好！這個屬于差錯更正，要查明原因后再來更正哦
2022-05-10 18:44:48
你好； 收到錢 這個可能是借款 或者是 保證金這類的款 ； 后期需要退還的錢
2021-11-02 17:03:37
你好， 公司給員工報銷的汽車加的油 借管理費用 貸 銀行存款
2021-04-25 08:49:06
你好，如果是通過銀行賬戶退款，是貸記銀行存款的。
2020-07-15 14:48:45
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