K14611711409669 追問

2020-07-18 15:41

問題是，這樣就不用交稅

立紅老師 解答

2020-07-18 15:42

你好，是的，是不需要交稅的，是可以的，不會對稅負產生不好的影響。

K14611711409669 追問

2020-07-18 15:43

不明白，不交稅了，怎么不會對稅負影響呢

立紅老師 解答

2020-07-18 15:51

你好，您單位是按稅負來交稅的么？我們是按當期銷項金額然后看能抵多少進項金額，這樣來計算交稅的；如果本期不交稅，對本期的稅率有影響。

K14611711409669 追問

2020-07-18 15:52

你好，老師我們是按稅負來交稅的

立紅老師 解答

2020-07-18 15:57

你好，如果按稅負交稅，是有影響的，

K14611711409669 追問

2020-07-18 15:59

是啊，這樣我的材料進項又進不去，這臺設備進項稅就22萬，所以我只有消耗庫存的材料

立紅老師 解答

2020-07-18 16:02

你好，可以先不抵扣，先不認證，以后再抵，

K14611711409669 追問

2020-07-18 16:06

那不抵扣的話，那要不要入賬，固定資產要不計提折舊，老師

立紅老師 解答

2020-07-18 16:13

你好，入賬，是這樣 
借，固定資產
借，應交稅費一待認證進項稅額
貸，銀行存款等
以后抵扣再轉入進項稅額

K14611711409669 追問

2020-07-18 16:46

老師，我這個設備他開了兩張發票，可以分開抵扣的吧，就是勾選的時候可以分開來勾選不

立紅老師 解答

2020-07-18 16:50

你好，可以，是可以的。