?? 追問

2020-07-18 09:57

不是哦，是那種商業保險

郭老師 解答

2020-07-18 09:59

借管理費用福利費貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸，銀行存款。

?? 追問

2020-07-18 10:05

放到應付職工薪酬？

郭老師 解答

2020-07-18 10:09

你好是的，放到應付職工薪酬里面的。

?? 追問

2020-07-18 11:40

銀行單是怎么做呢？老師

郭老師 解答

2020-07-18 11:44

銀行單具體的是什么業務啊？

?? 追問

2020-07-18 12:02

就是這個保險費呀

郭老師 解答

2020-07-18 12:05

貸銀行存款了，不是嗎？
銀行存款在貸方表示支出。

?? 追問

2020-07-18 12:09

借：應付職工薪酬  貸：銀行存款  ？

郭老師 解答

2020-07-18 12:10

是的分錄是這么做的

?? 追問

2020-07-18 12:11

但是這部分也沒有申報個稅啊？也沒有放到工資表

郭老師 解答

2020-07-18 12:12

那你這個月補交上不就可以了
可以不放到工資表
這個單獨做福利費

?? 追問

2020-07-18 15:14

福利費的話用什么做附件呀

郭老師 解答

2020-07-18 15:19

你好
用發票做原始憑證的

?? 追問

2020-07-18 15:46

那沒有發票呢？就納稅調增嗎？

郭老師 解答

2020-07-18 15:50

你好
是的
不能抵扣所得稅

?? 追問

2020-07-18 16:43

老師，我還想問下。像我們公司2020年1月份發1月份的工資又發2019年的工資，又發2019年7.8.9月的獎金，這個分別怎么做賬呀？

郭老師 解答

2020-07-18 16:46

19年的工資獎金計提了
匯算清繳怎么做的