城南花開 追問

2020-07-18 08:17

我們財務說。讓我給一個好的建議。因為有五千多，我們這邊是分公司，這筆錢是總公司付的，沖費用的話。我這邊分錄怎么做。

郭老師 解答

2020-07-18 08:20

你們收了錢之后，不需要支付，總公司替你們付了，是嗎。

城南花開 追問

2020-07-18 08:24

是我們給別人錢，別人給我們過賬，然后轉回給我們。扣了稅點錢。這個過賬的錢都是總公司付的。這個項目是我們的。只是之前供貨商是沒有稅點的。因為不開票。現在給錢要求開票就產生了稅費。我是做費用還是成本比較好，分錄是怎樣

郭老師 解答

2020-07-18 08:25

你們支付的是什么業務的成本嗎？然后他轉回來，轉給的，是公戶還是私戶。
他給你開的成本的發票？

城南花開 追問

2020-07-18 08:29

材料的貨款，私戶。貨款的發票

郭老師 解答

2020-07-18 08:32

內賬直接借原材料貸銀行-公戶
借銀行-私戶貸原材料

城南花開 追問

2020-07-18 08:34

那這個產生的稅點錢。我是計入成本和費用，

郭老師 解答

2020-07-18 08:37

成本
第一個減去第二個的差額就是支付的稅點
走成本

城南花開 追問

2020-07-18 08:37

我們公司和總公司是分開的財務，我們用的他們的錢。都是要記賬。計入其他應付款，這是他們的錢幫我們過的賬。

郭老師 解答

2020-07-18 08:40

總公司幫你們支付的貨款，比如支付給a，轉給你們的私戶是嗎。

城南花開 追問

2020-07-18 08:51

轉私戶給的總公司

郭老師 解答

2020-07-18 08:57

借原材料貸其他應付款總公司。
借銀行-私戶貸原材料
借其他應付款總公司貸銀行-私戶

城南花開 追問

2020-07-18 08:59

我們這邊一分錢沒出。是總公司直接付的。總公司要求我們這邊做賬，問我是走成本還是費用。

郭老師 解答

2020-07-18 09:01

我上面的分錄沒有走，公戶支付，都是其他應付款。
要是不理解，你可以把原材料改成主營業務成本。

城南花開 追問

2020-07-18 09:30

好。謝謝你了。沒看見前面的信息。所以問的有點亂了

郭老師 解答

2020-07-18 09:34

不用客氣的，應該的。