夜 追問

2020-07-17 14:46

那要怎么做呢，老師能寫下會計分錄嗎？

夜 追問

2020-07-17 14:47

我已經做了固定資產了，而且是跨年的，這個要怎么調出來呢，會計分錄…

maize老師 解答

2020-07-17 14:55

科目不變，數字是負數，然后沖掉了之前做的分錄。

maize老師 解答

2020-07-17 14:55

要不就換開發票。換成開公司名稱的發票。

夜 追問

2020-07-17 14:59

就是開不了公司的，所以只掛個人的，然后上牌

夜 追問

2020-07-17 15:01

我都跨年了，這要怎么沖呢，

maize老師 解答

2020-07-17 15:05

借其他應收款 借固定資產 負數 ，之前折舊做借累計折舊，貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸利潤分配未分配利潤 ，之前稅前扣除，原則是需要納稅調增，去修改之前匯算清繳 表，

夜 追問

2020-07-17 15:10

好心塞哦(′-ω-`)

夜 追問

2020-07-17 15:11

謝謝老師哈

maize老師 解答

2020-07-17 15:21

這個還有風險就是你這個對應加油費過路費做公司賬上有風險，做太多話這個有需要納稅調增風險 ，公司名下沒有車話

夜 追問

2020-07-17 15:23

這個我們做了租賃合同，無償的給公司使用，公司負責車輛開銷，這樣應該可以吧老師

maize老師 解答

2020-07-17 15:35

這個不好說，各地口徑有出入，特別是無償，不知道你稅局認可不，一般金額不大認可金額大就不好說，