姚姚 追問

2020-07-17 12:53

按1%開不可以？我已經(jīng)開了

姚姚 追問

2020-07-17 12:57

如果9月收取2020年9月到2021年2月的物業(yè)費(fèi)，并且開票，那2020年是1%，2021年1-2月的已經(jīng)收取并且開票該怎么做？

姚姚 追問

2020-07-17 12:57

如果2021稅率回復(fù)3%

maize老師 解答

2020-07-17 13:10

如果9月收取2020年9月到2021年2月的物業(yè)費(fèi)，并且開票，那2020年是1%，2021年1-2月的已經(jīng)收取并且開票該怎么做？  先開發(fā)票先發(fā)生納稅義務(wù)時(shí)間，這個(gè)是按1% ，你上面是后開發(fā)票，納稅義務(wù)時(shí)間就發(fā)生勞務(wù)的時(shí)候，正規(guī)是不行，你要是不需要交稅，這個(gè)普通發(fā)票你開1%或者是3% 一般稅局不追究，

姚姚 追問

2020-07-17 13:18

需要交稅的，對方企業(yè)是一般納稅人企業(yè)，開的是專票

maize老師 解答

2020-07-17 13:20

正規(guī)一到二月需要開3%的發(fā)票，后面開1%就可以啦，也可以放棄開1%，直接全部開3%。

maize老師 解答

2020-07-17 13:21

我個(gè)人的看法，你這個(gè)最好是開了紅字發(fā)票，然后重新開藍(lán)字發(fā)票，如果對方認(rèn)證了，對方那邊申請開紅字信息表，然后之后發(fā)給你這邊開紅字發(fā)票，再開3%的藍(lán)字。

姚姚 追問

2020-07-17 15:13

我是6月份的發(fā)票，二季度已經(jīng)申報(bào)收入，那如果開紅字發(fā)票會不會在三季度收入增加？

maize老師 解答

2020-07-17 15:22

你開紅字再開藍(lán)字，那這個(gè)是相互抵減了，保持價(jià)稅合計(jì)是一樣，對應(yīng)收入是變動了 不多這個(gè)變動不大，

姚姚 追問

2020-07-17 15:34

在三季度申報(bào)時(shí)，3%的稅率不會減免，1%的會減免，系統(tǒng)會區(qū)分是嗎？稅率會自動生成是嗎

maize老師 解答

2020-07-17 15:42

這個(gè)需要自己填寫進(jìn)去，這個(gè)對應(yīng)1%這個(gè)合計(jì)不含稅銷售額*2%填寫減免表，我看學(xué)員反饋是需要自己填寫， 藍(lán)字1%減掉紅字1%對應(yīng)不含稅銷售*2%去申報(bào)填寫