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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-17 12:21

剩下備用金繼續掛賬

艷紅 追問

2020-07-17 12:22

也就是不用做分錄了,讓它

玲老師 解答

2020-07-17 12:22

你好,是的的,還在其他應收款里掛著,

艷紅 追問

2020-07-17 12:28

我們取現了2000的備用金,報銷給員工1900然后我是這樣做分錄的,
取備用金時:借:庫存現金   2000
                             貸:銀行存款    2000
報 銷時          借:管理費用-業務招待費                            1900     
                              貸:庫存現金1900
 剩余備用金:借:庫存現金   100
                                貸:銀行存款   100

艷紅 追問

2020-07-17 12:29

我覺得最后一筆分錄做錯了

玲老師 解答

2020-07-17 12:29

最后一筆分錄不做就對了

艷紅 追問

2020-07-17 12:29

那現在報完稅了咋辦?還能更改不

玲老師 解答

2020-07-17 12:35

你好 多做的這筆分錄 紅沖就可以了

艷紅 追問

2020-07-17 14:10

紅沖是不是做反分錄?會不會影響已結賬的資產負債表的期末余額?

艷紅 追問

2020-07-17 14:11

主要是報稅了,沒有開發票是0申報,就是上傳了報表

玲老師 解答

2020-07-17 14:16

原來的分錄不變,金額用負數,這個月更正,不影響以前月份的數據,影響現在更正后的本期數據

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相關問題討論
剩下備用金繼續掛賬
2020-07-17 12:21:19
借其他應收款 貸現金等 回來報銷要看這個錢是用去做什么了。
2019-05-31 15:54:11
借銀行存款貸其他應付款, 另一個公司借其他應收款貸銀行存款。
2021-06-23 11:44:33
借:營業外支出貸:現金
2017-10-02 09:20:24
你好! 借其他應收款 貸銀行存款
2020-04-21 17:03:59
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