金剛 追問

2020-07-17 10:47

是的，淘寶上企業抬頭的支付寶賬戶

金剛 追問

2020-07-17 10:48

都好多年了，能不能從現在做，賬戶余額怎么做分錄？

meizi老師 解答

2020-07-17 10:51

你好   但是你余額沒法做平的。 你要補往來多年的賬才行

金剛 追問

2020-07-17 10:51

也就是說，從設立賬戶起，按流水，一筆筆補

meizi老師 解答

2020-07-17 10:54

嗯是的 一起補做賬  走以前年度損益調整來做

金剛 追問

2020-07-17 10:55

以前年度損益怎么用？麻煩老師舉例

meizi老師 解答

2020-07-17 11:03

借其他貨幣資金貸以前年度損益調整貸應交稅費-應交增值稅 借以前年度損益調整貸應交稅費-應交城建稅等 應交稅費-應交企業所得稅 借 應交稅費-應交增值稅應交稅費-應交城建稅等 應交稅費-應交企業所得稅 貸銀行存款。 結轉以前年度損益調整到未分配利潤去