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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-17 08:57

這個需要看你們稅局可以改不,我看之前學員反饋說稅局不提供改,你這個資產總額填寫沒有 超過小型微利優惠吧,沒有一般不改影響不大,上述小型微利企業是指從事國家非限制和禁止行業,且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業。

熊貓 追問

2020-07-17 08:58

沒有超過,而且沒有收入,不需要預繳所得稅

maize老師 解答

2020-07-17 09:04

這個一般不要緊的,我看之前的學員問了稅局反饋,說是不要緊。

熊貓 追問

2020-07-17 09:04

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-17 09:07

好的我先回復別的學員了

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相關問題討論
你好,是需要報所得稅的。
2020-07-07 16:00:02
查帳征收的嗎?根據你利潤表填寫,小型微利有減免政策   二、對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。   上述小型微利企業是指從事國家非限制和禁止行業,且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業。
2019-04-26 11:30:34
小規模納稅人季度所得稅計算方法是指納稅人按季度確定收入、利潤及應納稅額,并依據《中華人民共和國企業所得稅法》計算應納稅所得額,確定季度所得稅額。 具體計算步驟如下: (1)確定本季度主營業務收入。 (2)確定本季度主營業務成本。 (3)確定本季度稅前利潤。 (4)計算本季度應納稅額。 (5)計算本季度應納稅所得額。 (6)計算本季度應納稅所得額。 (7)根據企業所得稅法確定本季度應納稅稅額。 拓展知識:對于小規模納稅人,其納稅義務不僅僅是按季度計算所得稅,還應根據季度實際情況及時申報增值稅,消費稅等稅種。 應用案例:A企業是一家小規模納稅人,當季度A企業的主營業務收入為100萬元,主營業務成本為60萬元,則A企業的稅前利潤為40萬元,根據企業所得稅法計算,A企業的季度應納稅稅額為6萬元。
2023-02-25 19:02:55
你好,所得稅是可以按照百分之5收的
2019-06-17 16:31:13
你好,所得稅是季報的
2018-09-19 18:15:27
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