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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
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送心意

maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-07-17 08:57

這個需要看你們稅局可以改不，我看之前學(xué)員反饋說稅局不提供改，你這個資產(chǎn)總額填寫沒有 超過小型微利優(yōu)惠吧，沒有一般不改影響不大，上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。

熊貓 追問

2020-07-17 08:58

沒有超過，而且沒有收入，不需要預(yù)繳所得稅

maize老師 解答

2020-07-17 09:04

這個一般不要緊的，我看之前的學(xué)員問了稅局反饋，說是不要緊。

熊貓 追問

2020-07-17 09:04

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-17 09:07

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
你好，是需要報(bào)所得稅的。
2020-07-07 16:00:02
查帳征收的嗎？根據(jù)你利潤表填寫，小型微利有減免政策 　　二、對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 　　上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。
2019-04-26 11:30:34
小規(guī)模納稅人季度所得稅計(jì)算方法是指納稅人按季度確定收入、利潤及應(yīng)納稅額，并依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》計(jì)算應(yīng)納稅所得額，確定季度所得稅額。 具體計(jì)算步驟如下： （1）確定本季度主營業(yè)務(wù)收入。 （2）確定本季度主營業(yè)務(wù)成本。 （3）確定本季度稅前利潤。 （4）計(jì)算本季度應(yīng)納稅額。 （5）計(jì)算本季度應(yīng)納稅所得額。 （6）計(jì)算本季度應(yīng)納稅所得額。 （7）根據(jù)企業(yè)所得稅法確定本季度應(yīng)納稅稅額。 拓展知識：對于小規(guī)模納稅人，其納稅義務(wù)不僅僅是按季度計(jì)算所得稅，還應(yīng)根據(jù)季度實(shí)際情況及時申報(bào)增值稅，消費(fèi)稅等稅種。 應(yīng)用案例：A企業(yè)是一家小規(guī)模納稅人，當(dāng)季度A企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入為100萬元，主營業(yè)務(wù)成本為60萬元，則A企業(yè)的稅前利潤為40萬元，根據(jù)企業(yè)所得稅法計(jì)算，A企業(yè)的季度應(yīng)納稅稅額為6萬元。
2023-02-25 19:02:55
你好，所得稅是可以按照百分之5收的
2019-06-17 16:31:13
你好，所得稅是季報(bào)的
2018-09-19 18:15:27
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