蜜棗兒美妞 追問

2020-07-17 16:30

老師，你發的打不開

maize老師 解答

2020-07-17 16:33

復制去瀏覽器中打開這個

maize老師 解答

2020-07-17 16:33

小編

跨月的發票不能作廢，只能開紅字發票。


image.png
首先來科普一下紅字發票開具的條件：

納稅人開具增值稅發票后，發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發票作廢條件，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓，可以開具紅字發票。

那么如何開具紅字發票呢？

跟著小編一起來看看操作步驟！

今天先學習金稅盤的操作吧。

金稅盤操作看這里↓↓↓

紅字發票開具申請分為購買方和銷售兩方，先看看銷售方操作：



我是銷售方，該如何開紅字發票？

一、普票：

1、發票填開--增值稅普票填開 --進開票界面—點擊發票上方的【紅字】。【注：普票紅字不需要開信息表】










2、輸入對應的需要沖紅的藍字發票代碼和號碼。







3、點擊【確定】--檢查信息無誤--點擊【打印】（對應的紙質發票打印）。




二、專票：

我開出去的發票對方沒有認證抵扣退回來了怎么辦？

（一）、紅字發票信息表填開

1、進入開票軟件--點擊【發票管理】--【信息表】--【紅字增值稅專用發票信息表填開】。




2、選擇【銷售方申請】--輸入對應需要沖紅的藍字發票代碼和號碼--選擇對應藍字發票開票時間。




3、確認信息無誤點【確定】。




4、點擊【打印】--選擇【不打印】（點擊【打印】即保存了該張紅字發票信息表）。





5、若需要開第二張紅字發票信息表--點擊【確認】，若沒有則點擊【取消】。




（二）、信息上傳

1、點擊【發票管理】--【信息表】--【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】。




2、選中要上傳的信息--點擊【上傳】。




3、信息表描述顯示為“審核通過”且有信息表編號，表示該信息表填開成功。




（三）、開具紅字發票

1、發票填開--增值稅專用發票填開--點擊【紅字】--選擇【導入網絡下載紅字發票信息表】。






2、選中已審核通過的信息表之后，點擊【選擇】。




3、檢查票面信息無誤—【打印】。






紅字發票填開完成。





我是購方，對方發票我認證抵扣了需退貨咋辦？

（開具紅字發票信息表給銷售方）

1、點擊發票管理--【信息表】--【紅字增值稅專用發票信息表填開】。




2、選擇購買方申請--選擇【已抵扣】（購買方填寫信息表，發票代碼發票號不用填寫）--點擊【確定】。




3.彈出一張空白的紅字發票信息表之后根據自己手中的進項發票內容進行填寫(數量和金額填寫為負數)填寫完--點擊【打印】（點擊打印即為保存）。




4、選擇【不打印】--若需繼續開具就點【確認】，若不需要點擊【取消】。





5、點擊發票管理--【信息表】--【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】，選擇對應要上傳的信息表，點擊【上傳】。






6、上傳成功后，信息表描述為“審核通過”且有信息表編號，表示該張信息表填開成功，此時，將上傳得到的信息表編號給予銷售方，由銷售方進行紅字發票的填開。




信息表編號給到銷售方了，

銷售方怎么開紅字？