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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-16 15:57

你好,應該影響所得稅,因為滯納金,你平時做賬時記的做的是營業外支出,平時季報時正常扣除了,但是匯算清繳時,這個行政罰款是不能稅前扣除的,需要做納稅調整,所以總的來說還是影響企業所得稅的

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相關問題討論
你好,稅收滯納金需要調整的
2020-07-16 11:02:45
你好,應該影響所得稅,因為滯納金,你平時做賬時記的做的是營業外支出,平時季報時正常扣除了,但是匯算清繳時,這個行政罰款是不能稅前扣除的,需要做納稅調整,所以總的來說還是影響企業所得稅的
2020-07-16 15:57:37
你好,所得稅=(100%2B60%2B9-5)*25%,凈利潤=(100%2B60%2B9-5-2)-(100%2B60%2B9-5)*25%
2020-05-18 16:08:15
您好,您的文字信息不全
2022-12-04 13:16:17
你好,所得稅是用利潤總額算的,營業利潤要減去營業外支出2才能得出利潤總額,然后滯納金不能稅前扣除所以再加2得出應納稅所得額
2020-07-27 17:07:06
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