ff芳芳ff 追問

2020-07-16 15:49

如果不補的話意思是，之后數(shù)據都不對嗎？

江老師 解答

2020-07-16 15:51

是的，就是本年累計數(shù)據全部是錯誤的。因為沒有累計上半年累計數(shù)據年。比如上半年的收入100萬元，7月收入11萬元，如果是沒有上半年的收入，本年累計數(shù)是11萬元，實際上本年累計數(shù)是111萬元

ff芳芳ff 追問

2020-07-16 15:54

那如果到明年1月份重新填寫正確的本年累計數(shù)可以調整嗎？

江老師 解答

2020-07-16 15:56

你打印的明細賬、總賬的數(shù)據都是錯誤的，何來次年的數(shù)據。當年的數(shù)據是錯誤

ff芳芳ff 追問

2020-07-16 15:59

這樣啊，意思是得把今年賬重新做一遍

江老師 解答

2020-07-16 16:00

你想數(shù)據明細賬、總賬是準確的，需要補錄上半年的賬務處理。就是這樣的處理。

ff芳芳ff 追問

2020-07-16 16:16

那可以把19年末的數(shù)據填到7月的期初，本年累計數(shù)填下，期末余額就是現(xiàn)在的余額了？

江老師 解答

2020-07-16 16:27

資產負債表科目的余額是不存在問題。存在問題的是明細賬、總賬中的本年累計數(shù)據

ff芳芳ff 追問

2020-07-16 16:29

那還是得重新錄  明白了

江老師 解答

2020-07-16 16:30

祝學習進步，工作順利

ff芳芳ff 追問

2020-07-16 16:30

重新建賬，把1到6憑證做一遍 是吧

江老師 解答

2020-07-16 16:31

是的，就是這樣的處理，你的明細賬總賬全部正確了