庫(kù)管忘記給財(cái)務(wù)供貨商送貨清單，庫(kù)管已經(jīng)入庫(kù)，會(huì)計(jì)沒有入賬。月末盤點(diǎn)會(huì)計(jì)庫(kù)存少，后來會(huì)計(jì)調(diào)了庫(kù)存商品賬戶，增加了庫(kù)存商品。供貨商要結(jié)賬才發(fā)現(xiàn)是庫(kù)房沒有把入庫(kù)單給財(cái)務(wù)，現(xiàn)在供貨商要結(jié)賬怎么做分錄。

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-16 07:48

您好
請(qǐng)問前面會(huì)計(jì)調(diào)庫(kù)存商品賬戶怎么做的分錄?

木子追問

2020-07-16 07:51

前期做盤盈處理，借庫(kù)存商品，貸待處理，又做了一筆借待處理，貸管理費(fèi)用，前期盤盈也不清楚是哪家供貨商

bamboo老師解答

2020-07-16 07:54

那把這兩筆分錄紅沖然后再做供應(yīng)商入庫(kù)的賬務(wù)處理

木子追問

2020-07-16 07:56

后邊估計(jì)還會(huì)出現(xiàn)類似的情況，之前沒有會(huì)計(jì)，庫(kù)管也不清楚怎么與財(cái)務(wù)對(duì)接。

木子追問

2020-07-16 07:58

前期盤盈處理的分錄全部沖紅，老師再問一下，盤盈沖管理費(fèi)用是在借方做紅字吧

bamboo老師解答

2020-07-16 08:13

完全相同的分錄金額紅字就好了

木子追問

2020-07-16 09:14

老師摘要怎么寫，如果有七八家供貨商，每次都有沖紅處理。

bamboo老師解答

2020-07-16 09:16

摘要可以寫供應(yīng)商送貨未入賬誤做盤盈處理現(xiàn)紅沖

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