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送心意

孔令運老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-07-15 21:05

您好。
對沖當時的憑證分錄。但是因為涉及到以前年度，所以成本費用要用“以前年度損益調整”科目來核算。借：以前年度損益調整 -100，貸：應付職工薪酬-應付工資 -100  即可。
希望能幫到您。

想個新名兒真這么難 追問

2020-07-15 21:19

企業在個稅匯算清繳后被員工申訴未在此單位上班但在發工資，現在要將這名員工的工資調整，補交所得稅 分錄怎么提現？

孔令運老師 解答

2020-07-15 21:30

補繳企業所得稅嗎？就是上面這個分錄，最后把“以前年度損益調整”轉到“未分配利潤”里邊，去做補充申報，重新申報之前年度的申報表，補稅。

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相關問題討論
應付職工薪酬工資貸銀行存款2186。
2021-07-20 10:28:51
借：其他應收款 貸：銀行存款 還的時候，借：銀行存款 貸：其他應收款
2020-08-10 12:45:19
借：管理費用等 貸：應付職工薪酬 借：其他應收款-個稅等 貸：銀行存款 借：應付職工薪酬 貸：其他應收款 銀行存款
2020-07-02 09:47:17
借：其他應收款 貸：銀行存款
2020-04-18 09:11:18
你好 借；以前年度損益調整等科目 ，貸；應付職工薪酬
2020-04-03 11:04:20
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