sami 追問

2020-07-15 20:57

不調行不行，不夠時間了

sami 追問

2020-07-15 20:57

會不會引起稅務局注意？

石老師 解答

2020-07-15 21:01

可以，到時能解釋即可

sami 追問

2020-07-15 21:15

那做什么分錄，可以轉過去？

石老師 解答

2020-07-15 21:20

你好，找到其他應付款中余額為借方的單位，做借其他應收款貸其他應付款

sami 追問

2020-07-15 21:30

應付是供應商，應收是客人，可以這樣轉的嗎

石老師 解答

2020-07-15 21:47

你好，這個是其他應收應付，不是應收應付，請問你們應付賬款出現借方余額的原因是什么？

sami 追問

2020-07-15 22:16

是代訂票業務的票款，我們收到就馬上去買票，只賺10元手續費

sami 追問

2020-07-15 22:17

所以應收是10元，票款就是其他應收應付

石老師 解答

2020-07-15 22:58

你好，那這個出現借方余額就是你們收款前先墊付了吧，那就是其他應收款的

石老師 解答

2020-07-15 23:00

墊付的票款應當在其他應收款余額中

sami 追問

2020-07-15 23:00

要附上什么單據，摘要是什么？

石老師 解答

2020-07-15 23:14

你好附上合同以及購票憑證即可，摘要就寫，代付票款