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送心意

劉之寒老師

職稱： 稅務師

2020-07-15 15:08

你好！你說的這個方法恰好就是外貿企業增值稅退稅的計算方法（增值稅應退稅額＝購進出口貨物的增值稅專用發票注明的金額×出口貨物退稅率），生產企業退稅時采用“免抵退”方法。因為生產企業生產的產品既有出口，又有內銷，生產所需的料、工、費的進項稅額分攤比較困難，再加上征稅率和退稅率可能存在差異，所以與外貿企業計算方法不同。出口貨物免稅，針對出口貨物的征退稅率差要從進項稅額轉出，其余的進項抵頂內銷貨物的銷項稅，然后再比較留抵稅額與免抵退稅額絕對值的大小，按金額小的退稅。

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相關問題討論
你好，需要的
2017-05-19 11:06:47
同學你好 不管退不退稅都需要申報的
2022-05-23 11:02:05
年度增值稅稅負率=｛［年度銷項稅額合計+免抵退貨物銷售額*應稅貨物適用稅率-（年度進項稅額合計-年度進項稅額轉出合計+年初留抵稅額-年末留抵稅額）］/［年度應稅貨物或勞務銷售額+免抵退貨物銷售額］｝*100％。算每月的就是月度的數據
2019-09-30 14:08:03
對的
2017-12-15 13:40:29
你好！你說的這個方法恰好就是外貿企業增值稅退稅的計算方法（增值稅應退稅額＝購進出口貨物的增值稅專用發票注明的金額×出口貨物退稅率），生產企業退稅時采用“免抵退”方法。因為生產企業生產的產品既有出口，又有內銷，生產所需的料、工、費的進項稅額分攤比較困難，再加上征稅率和退稅率可能存在差異，所以與外貿企業計算方法不同。出口貨物免稅，針對出口貨物的征退稅率差要從進項稅額轉出，其余的進項抵頂內銷貨物的銷項稅，然后再比較留抵稅額與免抵退稅額絕對值的大小，按金額小的退稅。
2020-07-15 15:08:33
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