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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師

2020-07-15 14:08

這個的話
借:管理費用-辦公費    貸:銀行存款

沉靜的貓咪 追問

2020-07-15 14:09

可以做成,借:其他應付款      貸:銀行存款嗎?

沉靜的貓咪 追問

2020-07-15 14:10

借:其他應付款-董事會經費

許老師 解答

2020-07-15 14:10

這個的話   你要是先計提  再做  可以的呀

沉靜的貓咪 追問

2020-07-15 14:24

我看一個老會計就是那么寫的,摘要是上交董事會經費

沉靜的貓咪 追問

2020-07-15 14:25

其他應付款,它不是應付,暫收款項嗎?

許老師 解答

2020-07-15 14:25

他這個  沒有計提哈
這個應該是   相關經費  沒有發票    只能先掛賬了。。。

沉靜的貓咪 追問

2020-07-15 14:26

那后續怎么處理了?

許老師 解答

2020-07-15 14:29

后續  有發票   轉入費用
沒有發票    雖然也能轉入費用
但這個費用  企業所得稅稅前  不能扣除的哦

沉靜的貓咪 追問

2020-07-15 14:31

它這里用其他應付款是什么意思?

許老師 解答

2020-07-15 14:33

其實應該用其他應收款的  表示董事們花了公司錢  沒發票的
其他應付款   這個   有的會計  喜歡這兩個科目   混用的

沉靜的貓咪 追問

2020-07-15 14:41

意思是沒有發票的,那么以其他應收或是其他應付做分錄?

許老師 解答

2020-07-15 14:43

嗯嗯   是的   最后    都是轉入管理費用的

沉靜的貓咪 追問

2020-07-15 14:46

沒有發票的費用,都不能給它們分類嗎?哪些部門或是哪些人員的費用沒有發票可以入賬?多長時間內跟他們去索要發票?

沉靜的貓咪 追問

2020-07-15 14:48

其他應收和其他應付,什么情況下可以混著用?

許老師 解答

2020-07-15 14:52

這個呀  發票要及時索要   沒有的話   只能直接轉費用    調增的
這個   我不習慣混用的    根據自己習慣吧
做成財報   還是要   重復類的

沉靜的貓咪 追問

2020-07-15 14:55

最后一句是啥?

許老師 解答

2020-07-15 14:56

就是說  應該計入借方的其他應收款   記成了其他應付款
這個   在財報里   還要改成   其他應收款的

沉靜的貓咪 追問

2020-07-15 15:05

哦,謝謝老師!

許老師 解答

2020-07-15 15:07

不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝

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相關問題討論
這個的話 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
2020-07-15 14:08:11
借;管理費用-董事會經費 貸;庫存現金
2016-01-14 15:51:49
損益表中應計入經費,及福利費的。應付職工薪酬下面就應含 福利費
2015-11-14 15:59:21
你好,如果是補貼的。,做福利費
2020-01-23 08:59:56
你好,沒有針對董事會經費計提依據的規定
2016-04-12 16:22:34
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