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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-15 12:39

13.第13行“實際已繳納所得稅額”:填報納稅人按照稅收規定已在此前月(季)度申報預繳企業所得稅的本年累計金額。
建筑企業總機構直接管理的跨地區設立的項目部,按照稅收規定已經向項目所在地主管稅務機關預繳企業所得稅的金額不填本行,而是填入本表第14行。
14.第14行“特定業務預繳(征)所得稅額”:填報建筑企業總機構直接管理的跨地區設立的項目部,按照稅收規定已經向項目所在地主管稅務機關預繳企業所得稅的本年累計金額。
本行本期填報金額不得小于本年上期申報的金額。

簡C 追問

2020-07-15 12:42

老師,是31行那里

maize老師 解答

2020-07-15 12:51

不好意思,我還以為你問企業所得稅申報, 你問利潤表是的,

maize老師 解答

2020-07-15 12:52

這個預繳也是計提所得費用 貸應交稅費,也是算31行所得稅費用下面

maize老師 解答

2020-07-15 12:52

你之前計提,那現在再算預繳就減掉,

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相關問題討論
你好是的,這個是包含的。
2021-10-25 14:58:27
這是計提分錄,預交還要一筆分錄,交納的分錄
2017-10-16 14:40:20
您好 利潤表中的所得稅費費用本期數是當期計提的企業所得稅
2022-02-12 10:30:53
你好,利潤總額下面沒有嗎?有一個所得稅費用。
2021-07-10 10:50:26
13.第13行“實際已繳納所得稅額”:填報納稅人按照稅收規定已在此前月(季)度申報預繳企業所得稅的本年累計金額。 建筑企業總機構直接管理的跨地區設立的項目部,按照稅收規定已經向項目所在地主管稅務機關預繳企業所得稅的金額不填本行,而是填入本表第14行。 14.第14行“特定業務預繳(征)所得稅額”:填報建筑企業總機構直接管理的跨地區設立的項目部,按照稅收規定已經向項目所在地主管稅務機關預繳企業所得稅的本年累計金額。 本行本期填報金額不得小于本年上期申報的金額。
2020-07-15 12:39:35
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