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送心意

朱立老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-15 10:21

沒有開專票  且只有不超30萬的普票的話
公司的話填在10欄 
個體戶的話填在11欄            都填寫不含稅銷售額   其他表不用填寫

喜歡月亮 追問

2020-07-15 10:24

減征的那2%的稅額是多少

朱立老師 解答

2020-07-15 10:25

沒有開專票 且只有不超30萬的普票的話   減免表不用填寫的

喜歡月亮 追問

2020-07-15 10:25

那2%減征額填哪里?

朱立老師 解答

2020-07-15 10:28

如果超了30萬    減征額=不含稅銷售額的2%
填在減免稅表    減稅部分  選相應的代碼     填在2.3.4列 數字一樣  就可以了

喜歡月亮 追問

2020-07-15 10:30

我不超過30萬,我做分錄的稅額都是按發票上1%的稅額做的,但是增值稅報表是按3%算得

喜歡月亮 追問

2020-07-15 10:31

報表上不是應該按1%算嗎

朱立老師 解答

2020-07-15 10:33

不一致  不用做任何賬務處理   不影響的 
就按票面數據做賬就可以了

喜歡月亮 追問

2020-07-15 10:33

減免表不用填是嗎

朱立老師 解答

2020-07-15 10:35

不用填寫  直接申報就可以了

喜歡月亮 追問

2020-07-15 10:36

想上面誰是按1%記賬,報表默認是3%不影響?那報表數據跟張不就不一樣了?

朱立老師 解答

2020-07-15 10:45

減免部分不用做任何的賬務處理   就按票面做賬就可以      
不一致 不影響的

上傳圖片 ?
相關問題討論
在第十欄里面填寫9900.99 不交稅減免的2%可以忽略
2020-07-10 21:02:03
您幫我看看
2017-07-10 11:05:17
你好,沒有收入的話0申報就可以。
2019-04-10 22:22:55
你好,先換算成不含稅收入,把不含稅收入金額填列在相應的銷售額一列
2018-01-10 17:28:11
你好,增值稅免征了,附加稅就是按0申報的
2018-10-12 09:49:49
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