?Elena? 追問

2020-07-15 10:30

老師，我是含 稅的3600，不含稅金額是3564.36，稅金35.64，稅率是1%，我實際5月支付1800元，6月支付1800元

王老師1 解答

2020-07-15 10:34

那分錄是這樣
借：管理費用 1782.18
應交稅費-應交增值稅（進項稅額）35.64
貸：銀行存款 1800
其他應付款 17.82
下個月付款1800時
借：其他應付款 17.82
管理費用 1782.18
貸：銀行存款 1800

?Elena? 追問

2020-07-15 10:45

好的，謝謝老師感謝

王老師1 解答

2020-07-15 10:45

不客氣，有問題再咨詢

?Elena? 追問

2020-07-15 10:48

老師，我的其他應付款好像沒有符合的明細科目，我是用友系統，明細科目是集團固定的，我改不了，應該選擇哪個好呢，或者可不可以用其他應收款？

?Elena? 追問

2020-07-15 10:57

老師，您還在嗎？

王老師1 解答

2020-07-15 11:00

在的 稍等 我正在看

王老師1 解答

2020-07-15 11:02

其他應付款確實挑不出，可以用其他應收款，反正就過渡這一個月，下個月就會沖銷了

?Elena? 追問

2020-07-15 11:36

老師，可以用應付賬款嗎

王老師1 解答

2020-07-15 11:45

應付賬款一般用于支付貨款這種與主營業務有關的款項，如符合上述規定可以用