緣,藍欣 追問

2020-07-15 10:11

老師是的

郭老師 解答

2020-07-15 10:15

借銀行貸主營業務收入，應交稅費
你的成本需要補

緣,藍欣 追問

2020-07-15 10:16

就是按照視同銷售來處理是吧老師，

緣,藍欣 追問

2020-07-15 10:19

老師，還有個問題，去年暫估材料，我匯算清繳時調增上去一部分，那多出來的暫估掛賬上我怎么處理？

郭老師 解答

2020-07-15 10:20

是的
是實際業務的嗎

緣,藍欣 追問

2020-07-15 10:21

就是的啊！公司多年前的工程

緣,藍欣 追問

2020-07-15 10:28

老師，還有個問題，去年暫估材料，我匯算清繳時調增上去一部分，那多出來的暫估掛賬上我怎么處理？

郭老師 解答

2020-07-15 10:28

調增不需要做賬務處理的

緣,藍欣 追問

2020-07-15 10:35

老師看看我做的對不對啊

郭老師 解答

2020-07-15 10:39

是的
還有六萬的暫估

緣,藍欣 追問

2020-07-15 10:48

那這個暫估就這樣掛在賬上啊！不需要處理？是在下年度暫估票到了繼續沖回嗎？那樣我不是還是要把這部分票沖回啊

緣,藍欣 追問

2020-07-15 10:50

我怎么覺得今年繼續沖回，那我不等于這部分調增2次了啊！

郭老師 解答

2020-07-15 11:07

你多暫估了
還是發票沒有到
、那個情況
你沒有寫？？

緣,藍欣 追問

2020-07-15 11:09

是我多暫估了，老師！

郭老師 解答

2020-07-15 11:23

紅沖
沖暫估后面的金額寫10萬

緣,藍欣 追問

2020-07-15 11:39

改成這樣就可以了是嗎老師

郭老師 解答

2020-07-15 11:45

你好
是的
分錄是這么做的

緣,藍欣 追問

2020-07-15 15:21

老師，納稅調增的所得稅額，在本季所得稅申報里填寫嗎？就是本年實際繳納所得稅里面加這個調增所得稅嗎

郭老師 解答

2020-07-15 15:34

預繳不調整
匯算清繳再調整