小白 追問

2020-07-15 10:27

老師 我們之前賣過一個二手的固定資產30900元錢，開過專票給對方。但是增值稅申報表上的銷售收入和財務軟件利潤表上的營業收入正好差這個數據，怎么辦

鄒老師 解答

2020-07-15 10:28

你好，有銷售固定資產的情況下，增值稅申報表的收入與所得稅申報表的收入不一致是正常的
因為這個會計上是通過固定資產清理科目核算，不是通過主營業務收入核算

小白 追問

2020-07-15 10:34

那老師所得稅申報表上面的營業收入按照財務軟件利潤表上的營業收入，不按照增值稅報表上的營業收入數字了？

鄒老師 解答

2020-07-15 10:34

你好，是的，是這樣的

小白 追問

2020-07-15 10:38

老師  如果利潤是負數的話，所得稅上面利潤總額可要填寫的？

鄒老師 解答

2020-07-15 10:39

你好， 如果利潤是負數，所得稅上面利潤總額就是按負數填寫

小白 追問

2020-07-15 10:46

老師 如果我1季度由于不知道，所得稅上面的收入按照增值稅上面的填寫，所以把賣二手固定資產的營業收入的30000也加上了，其實應該按照按照財務軟件利潤表上的營業收入，應該沒有事吧

鄒老師 解答

2020-07-15 10:46

你好，需要去做第一季度更正申報才是的

小白 追問

2020-07-15 10:49

前期的還需要到稅務局更正申報吧？不更正申報不行么？

鄒老師 解答

2020-07-15 10:50

你好，需要做更正申報
如果不更正，就會導致錯誤一直存在沒有被得到修改的

小白 追問

2020-07-15 10:59

電子網站上面可以更正申報么？剛剛上去那這樣顯示是不是不可以更正申報以往個人所得稅和企業所得稅數據？

鄒老師 解答

2020-07-15 11:00

你好，電子網站上面是否可以更正，就需要看你當地稅局是否提供了這方面的服務了
我這邊是不可以，需要去稅局大廳才可以更正的