婭君 追問

2020-07-15 09:21

老師，異地沒有預(yù)繳

婭君 追問

2020-07-15 09:21

是不是公司交

樸老師 解答

2020-07-15 09:26

對(duì)，就是公司異地預(yù)繳的哦

婭君 追問

2020-07-15 09:34

老師，這個(gè)企業(yè)所得稅預(yù)繳完，稅局還會(huì)退回來嗎

樸老師 解答

2020-07-15 09:42

你好，還會(huì)退回來的

樸老師 解答

2020-07-15 09:42

直接抵減的，本地申報(bào)的時(shí)候直接抵減

婭君 追問

2020-07-15 10:20

老師，我們是掛靠公司，包方向甲方提供增值稅專票342570.26元，稅率9%，材料廠向承包方提供增值稅專票188413.65元，稅率13%，增值稅普票34474.5元，稅率1%，勞務(wù)增值稅普票85642.56元，稅率3%，

婭君 追問

2020-07-15 10:21

項(xiàng)目地預(yù)繳兩個(gè)點(diǎn)，掛靠公司扣增值稅和附加稅3000多，企業(yè)所得稅2%6000多

婭君 追問

2020-07-15 10:22

請(qǐng)問老師這個(gè)合理嗎

樸老師 解答

2020-07-15 10:27

你好，可以的，這樣是可以的

婭君 追問

2020-07-15 10:31

老師，這個(gè)企業(yè)所得稅掛靠公司還會(huì)退給我們不

婭君 追問

2020-07-15 10:34

老師，掛靠公司扣企業(yè)所得稅2%6000多

樸老師 解答

2020-07-15 10:40

你好，你們協(xié)商的哦

婭君 追問

2020-07-15 14:28

老師，這個(gè)有可能退，也有可能不退是嗎

樸老師 解答

2020-07-15 14:35

對(duì)的，你們自己協(xié)商哦

婭君 追問

2020-07-15 14:36

老師，如果要退，怎么協(xié)商

樸老師 解答

2020-07-15 14:41

你們提供了足夠的發(fā)票可以要求退

婭君 追問

2020-07-15 14:42

老師，我們提供了專票55%普票10%勞務(wù)25%

婭君 追問

2020-07-15 14:45

老師，我們按掛靠公司要求提供的，還會(huì)退嗎

樸老師 解答

2020-07-15 14:51

這個(gè)的話大概是退不了，你們提供的專票比例是55%

婭君 追問

2020-07-15 14:54

如果90%全部提供專票，企業(yè)所得稅就能退回來嗎

樸老師 解答

2020-07-15 15:04

嗯，但是你要交好多稅的

婭君 追問

2020-07-15 15:05

老師，掛靠公司要求的提供抵扣票，還算是合理的對(duì)嗎？

樸老師 解答

2020-07-15 15:11

嗯，這個(gè)是合理的哦