承包方向甲方提供增值稅專票342570.26元，稅率9%，材料廠向承包方提供增值稅專票188413.65元，稅率13%，增值稅普票34474.5元，稅率1%，勞務(wù)增值稅普票85642.56元，稅率3%，抵扣完，承包方再交稅款多少？

小黎老師

職稱：中級會計師

2020-07-15 14:08

你好，承包商9個點是銷項稅額，收到的13個點是進項稅額，最后繳納增值稅，銷項減去進項。開的專票不含稅價是收入，收到的材料不含稅是成本，收入減去成本減去普票成本最新就是利潤，利潤根據(jù)所得稅稅稅率算出所得稅

以夢為馬追問

2020-07-15 14:52

老師，我們用的是掛靠公司，裝飾工程，企業(yè)所得稅在開票前，項目地沒有預(yù)繳，工程款回來后，掛靠公司扣下了，這個合理嗎

小黎老師解答

2020-07-15 14:56

您好，掛靠公司扣下了什么？

以夢為馬追問

2020-07-15 14:58

2點企業(yè)所得稅

以夢為馬追問

2020-07-15 15:11

老師，我們提供了材料專票55%普票10%勞務(wù)25% 按掛靠公司要求提供的票老師，這情況企業(yè)所得稅還會退給我們不

小黎老師解答

2020-07-15 15:24

您好，這種情況應(yīng)該是掛靠公司不會返給你們了

以夢為馬追問

2020-07-15 15:34

老師，為什么呢

小黎老師解答

2020-07-15 16:16

您好，掛靠公司是按照這個繳納企業(yè)所得稅了如果你們提供了100%的成本發(fā)票可以要求他們返還給你貌似你們發(fā)票提供的不是100% 所以他們肯定是留了一部分作為企業(yè)所得稅繳納了

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