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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-15 08:06

您好,是稅法確認視同銷售,會計沒有視同銷售。您能否具體舉案例或題目說明您要咨詢的事項。

簡單???? 追問

2020-07-15 08:14

分配,會計上不也是視同銷售嗎?

小林老師 解答

2020-07-15 08:22

您好,題目自產分配,會計不是視同銷售,應做銷售,滿足收入確認條件。稅法也確認增值稅,所以分配稅會無差異。

簡單???? 追問

2020-07-15 08:27

那稅法上視同銷售,會計上不視同銷售的有哪些,老師可以舉例說明下嗎

小林老師 解答

2020-07-15 08:34

您好,最常見的是捐贈,會計不確認銷售,不確認收入成本,稅法視同銷售,按公允價值計算增值稅和企業所得稅。

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相關問題討論
分配,會計上不也是視同銷售嗎?
2020-07-15 08:14:44
你好,企業所得稅=應納稅所得額 * 稅率 應納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
這個利潤分配是不是要用以前年度所以調整來過渡?
2021-06-08 15:56:18
您好,所得稅有計征方式,一種查賬征收,就是根據收入減成本減費用以后的利潤總額*所得稅稅率,另一種是核定征收,就是收入*核定利潤率*所得稅稅率,這里我算了一下,正好是開票金額的2%,很可能是核定征收的,核定的利潤率是8%。
2019-05-30 16:37:11
企業所得稅的應納稅所得額間接計算方法是根據企業收入的總額減去可允許的扣除項目,然后再乘以稅率,得出的結果即為企業應納稅所得額。這種方法比較簡單,但是也存在一定的局限性,如果企業有多種收入渠道,則應該根據收入渠道來確定稅率,以保證企業的稅收正確性。此外,還要考慮企業的投資收入、損失、減免等情況,以確保企業的稅收合規性。 拓展知識:企業所得稅的應納稅所得額也可以通過直接計算的方法來確定,即根據企業收入的各項收入分別乘以其對應的稅率,然后進行累加,得出應納稅所得額。這種方法可以更精確地反映企業的稅收狀況,但是也比較繁瑣,需要企業把握各項收入的準確性,以及對應的稅率等。
2023-02-20 22:40:57
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