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送心意

小林老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-15 08:06

您好,是稅法確認(rèn)視同銷售,會計(jì)沒有視同銷售。您能否具體舉案例或題目說明您要咨詢的事項(xiàng)。

簡單???? 追問

2020-07-15 08:14

分配,會計(jì)上不也是視同銷售嗎?

小林老師 解答

2020-07-15 08:22

您好,題目自產(chǎn)分配,會計(jì)不是視同銷售,應(yīng)做銷售,滿足收入確認(rèn)條件。稅法也確認(rèn)增值稅,所以分配稅會無差異。

簡單???? 追問

2020-07-15 08:27

那稅法上視同銷售,會計(jì)上不視同銷售的有哪些,老師可以舉例說明下嗎

小林老師 解答

2020-07-15 08:34

您好,最常見的是捐贈,會計(jì)不確認(rèn)銷售,不確認(rèn)收入成本,稅法視同銷售,按公允價(jià)值計(jì)算增值稅和企業(yè)所得稅。

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相關(guān)問題討論
分配,會計(jì)上不也是視同銷售嗎?
2020-07-15 08:14:44
你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
這個(gè)利潤分配是不是要用以前年度所以調(diào)整來過渡?
2021-06-08 15:56:18
您好,所得稅有計(jì)征方式,一種查賬征收,就是根據(jù)收入減成本減費(fèi)用以后的利潤總額*所得稅稅率,另一種是核定征收,就是收入*核定利潤率*所得稅稅率,這里我算了一下,正好是開票金額的2%,很可能是核定征收的,核定的利潤率是8%。
2019-05-30 16:37:11
企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額間接計(jì)算方法是根據(jù)企業(yè)收入的總額減去可允許的扣除項(xiàng)目,然后再乘以稅率,得出的結(jié)果即為企業(yè)應(yīng)納稅所得額。這種方法比較簡單,但是也存在一定的局限性,如果企業(yè)有多種收入渠道,則應(yīng)該根據(jù)收入渠道來確定稅率,以保證企業(yè)的稅收正確性。此外,還要考慮企業(yè)的投資收入、損失、減免等情況,以確保企業(yè)的稅收合規(guī)性。 拓展知識:企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額也可以通過直接計(jì)算的方法來確定,即根據(jù)企業(yè)收入的各項(xiàng)收入分別乘以其對應(yīng)的稅率,然后進(jìn)行累加,得出應(yīng)納稅所得額。這種方法可以更精確地反映企業(yè)的稅收狀況,但是也比較繁瑣,需要企業(yè)把握各項(xiàng)收入的準(zhǔn)確性,以及對應(yīng)的稅率等。
2023-02-20 22:40:57
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