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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-07-15 07:45

是小規模嗎？還是一般納稅人稅率多少

周艷1 追問

2020-07-15 07:47

小規模納稅人

maize老師 解答

2020-07-15 08:04

是開1%嗎，合計超過30萬嗎，超過30萬，專票填寫2行 ，普通發票填寫3行 ，1行=2+3 ，這個1%對應不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列

maize老師 解答

2020-07-15 08:05

不超過30萬，專票填寫2行=1行，普通發票填寫10行，1行=2行 這個1%對應不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列

周艷1 追問

2020-07-15 11:17

好的，謝謝

maize老師 解答

2020-07-15 11:28

好的我先回復別的學員了

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相關問題討論
您好，填寫到增值稅申報表的第2欄，或者第5欄內。
2018-02-06 20:54:15
自開增值稅專票，填到稅務局代開專票欄
2019-01-13 18:12:09
1.是否有代開發票金額 2.差額是否為1元左右或者更小的小數 如果都不是，建議與稅務局溝通，防偽稅控傳送有問題
2020-04-05 18:57:41
一塊算的，普票也是銷售額也需要進項抵扣的
2019-07-29 09:55:19
同學你好，專票的數據是填對了的
2019-04-14 17:05:55
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