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小何老師

職稱： 注冊會計師,注冊稅務師,中級會計師,初級會計師

2020-07-14 23:29

你好，要考慮固定資產啊，本期固定資產的差異300，確認遞延負債余額75，也就是本期發生應納稅差異25，本期調減利潤25/0.25。招待費是永久差異。當期應交所得稅=（1000+50-25/0.25）*0.25=237.5

小何老師 解答

2020-07-14 23:31

遞延所得稅費用=25。所以所得稅費=25+237.5=262.5。凈利潤=1000-262.5=737.5

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相關問題討論
您好，請問是什么業務呢
2022-03-13 14:34:59
你好，同學，放一下題目上來
2021-07-12 11:14:27
你好，要考慮固定資產啊，本期固定資產的差異300，確認遞延負債余額75，也就是本期發生應納稅差異25，本期調減利潤25/0.25。招待費是永久差異。當期應交所得稅=（1000+50-25/0.25）*0.25=237.5
2020-07-14 23:29:49
還是比較好寫的，因為論文資料有很多。特別是學校，基金會等，經常搬動固定資產，比較混亂，因此有大量的管理辦法
2019-10-14 19:57:31
2011年12月購入管理用設備1臺,原價為6000萬元,預計使用年限為10年，預計凈殘值為0，采用年限平均法計提折舊。2013年12月31日該設備的可收回金額為4000萬元；2014年12月31日該設備的可回收金額仍為4000萬元。要求：（1）計算2013年該設備計提的減值準備，并編制相關會計分錄；（2）計算2014年該設備計提的折舊額和減值準備，并編制相關會計分錄。
2015-12-12 17:35:58
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