_ 追問

2020-07-14 21:02

不是計(jì)入錯(cuò)了，是因?yàn)槟莻€(gè)人早就離職了多做了他5個(gè)月的工資

鄒老師 解答

2020-07-14 21:03

你好，多做了他5個(gè)月的工資，就做之前多做工資的相反分錄沖銷就是了

_ 追問

2020-07-14 21:04

沒看明白

鄒老師 解答

2020-07-14 21:05

你好，比如之前多計(jì)提了5個(gè)月的工資，沖銷就這樣做分錄
借；應(yīng)付職工薪酬，貸；管理費(fèi)用等科目 
金額就是之前多計(jì)提了5個(gè)月的工資金額

_ 追問

2020-07-14 21:19

老師是這樣嗎

鄒老師 解答

2020-07-14 21:20

你好，是的，是這樣處理的 
沖銷就這樣做分錄
借；應(yīng)付職工薪酬，貸；管理費(fèi)用等科目

_ 追問

2020-07-14 21:20

謝謝老師

鄒老師 解答

2020-07-14 21:26

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝