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趙海龍老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-07-14 20:43

您好填錯了可以做更正申報

泥雨 追問

2020-07-14 20:44

我改正了，但是金稅盤匯總金額還是我填的那個數

趙海龍老師 解答

2020-07-14 20:47

金稅盤匯總的金額是你開票形成的

泥雨 追問

2020-07-14 20:47

我查了金額不對，我把明細都導出來

趙海龍老師 解答

2020-07-14 20:49

金稅盤開的數據應該和你發票的數據是一致的如果不一致說明你可能開錯發票了
或者是該作廢的沒有作廢

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相關問題討論
您好填錯了可以做更正申報
2020-07-14 20:43:57
你好，借:管理費用 貸:銀行存款(或現金) 借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2019-06-25 11:09:01
你好， 按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。 是沖銷管理費用
2017-08-18 14:41:16
你好，可以計入營業外收入也可以沖減管理費用-辦公費
2019-06-25 10:56:00
您好， 開票和不開票的都確認收入沒有開發票的，或者沒有收到錢的，記無票收入 按照開票收入和無票收入的總的銷售額申報繳納增值稅
2021-01-05 11:46:52
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