小劉 追問

2020-07-14 20:39

就負數填寫壞賬那個分錄就行吧

bamboo老師 解答

2020-07-14 20:41

是的 就負數填寫壞賬那個分錄就行

小劉 追問

2020-07-14 20:41

好的 謝謝老師 老師我還能問您問題嗎

bamboo老師 解答

2020-07-14 20:42

可以的 如果我會的話

小劉 追問

2020-07-14 20:44

老師 表達的清楚些 我是小規模 就是從一個合作商一直進貨從16年到18年對方給我們開的發票 有部分沒做成本 累計有9萬多 這個貨也是老板私賣給個人了款都是打到他私賬戶 現在合作商讓打款9萬說平賬 完了對公收到款 對私再把這9萬給我們老板打過來打到老板私人賬戶 我要是對公給他打款 我備注寫啥？我16年的發票能做收入嗎？我這有些不懂了

bamboo老師 解答

2020-07-14 20:50

對方給您單位開具了發票 您收到發票后有的沒入賬？貨已經被老板賣了進了老板私人賬戶？現在對方要求按發票金額平賬 是這個意思吧？

小劉 追問

2020-07-14 20:51

是了 發票都保存的了一共16年到18年9萬的票 現在人家要平賬 讓對公打過去了 完了再現金給我們老板打個人賬戶

bamboo老師 解答

2020-07-14 20:53

那您掛賬了 這個庫存商品您就要入賬做銷售 然后就有銷售收入 有增值稅 有利潤了啊  老板還要把收的貨款交出了

小劉 追問

2020-07-14 21:03

那我這個咋做賬

bamboo老師 解答

2020-07-14 21:04

最好是不要入賬了 對方做營業外收入把9萬平了 您看對方是否同意 因為涉及到企業所得稅

小劉 追問

2020-07-14 21:06

問題對方讓我們對公給他打款9萬 完了他們再給我們打過來現金

bamboo老師 解答

2020-07-14 21:07

打過來現金也不在您對公賬上體現了啊 給老板私人了啊 您發票入賬了 庫存商品怎么辦？就要做銷售啊 有增值稅 企業所得稅啊 
或者您9萬的發票不入賬 做營業外支出 這樣只涉及企業所得稅 不涉及增值稅

小劉 追問

2020-07-14 21:09

這樣可以嗎 借 其他應收款xx公司 9萬 貸 銀行9萬 對方再私給我們老板個人銀行打款 借其他應收款老板私戶9萬 貸其他應收款xx公司9萬 雙方做個委托收付款協議蓋章這樣可以嗎

bamboo老師 解答

2020-07-14 21:10

這樣可以的 不過老板要把9萬交出來了

小劉 追問

2020-07-14 21:11

意思他收到這9萬還需要交出來 存到對公嗎

bamboo老師 解答

2020-07-14 21:11

對啊 不然往來一致掛賬啊 您看其他應收款借方

小劉 追問

2020-07-14 21:14

我老板這個款收到他能直接網銀給我對公嗎？備注寫啥

bamboo老師 解答

2020-07-14 21:16

可以直接網銀給單位對公 備注可以寫還往來款