明珠智訊-耿開智 追問

2020-07-14 19:53

老師：我下月在不開發票的情況下怎么做，也是這樣做分錄嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-14 19:56

您紅沖的是上個月的暫估跟結轉成本 跟本月是否開具發票無關啊

明珠智訊-耿開智 追問

2020-07-14 20:00

紅沖的是上個月的，那再寫藍字分錄不就是結轉到這個月了嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-14 20:04

您有紅字 有藍字 正負相抵 不就是沒有了么？

明珠智訊-耿開智 追問

2020-07-14 20:31

老師：下月紅沖和藍字的時候應該怎么做，我這個藍字數應該寫多少？

bamboo老師 解答

2020-07-14 20:33

您上個月暫估的數量跟金額跟收到發票的一致么

明珠智訊-耿開智 追問

2020-07-14 20:34

不一樣，就像這樣多了5個怎么處理

bamboo老師 解答

2020-07-14 20:35

這個5件您一起銷售了么 還是在庫存里

明珠智訊-耿開智 追問

2020-07-14 20:37

庫存和銷售分別怎么處理呢？

bamboo老師 解答

2020-07-14 20:39

庫存的話 結轉成本的時候就按照50件結轉 其余5件做庫存
如果銷售的話 就把55件全部結轉

明珠智訊-耿開智 追問

2020-07-14 20:44

按照分錄，庫存還剩75件，對嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-14 20:51

購進的20單獨收到了發票么 不包含在55里面吧？

明珠智訊-耿開智 追問

2020-07-14 20:58

老師：還是沒有明白，開始20用發票入的，其他的沖掉，又入了55件，那庫存不就是75了嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-14 21:02

是75 但是您后面又賣了50啊
所以最終只剩下25
20+55-50=25

明珠智訊-耿開智 追問

2020-07-14 21:14

也就是說我寫的藍字發票數是50對嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-14 21:15

是的 寫的藍字發票數是50