小劉 追問

2020-07-14 19:44

老師 我剛沒有表達清楚 我是小規模 就是從一個合作商一直進貨從16年到18年對方給我們開的發票 有部分沒做成本 累計有9萬多這個貨也是老板私賣給個人了款都是打到他私賬戶 現在合作商讓打款9萬說平賬 完了對公收到款 對私再把這9萬給我們老板打過來打到老板私人賬戶

郭老師 解答

2020-07-14 19:47

那就是正常做支出，老板私下收的不做

小劉 追問

2020-07-14 19:49

問題 現在合作商要求打款9萬 完了私給老板打款9萬 我手上有16-18年的合作商開的發票 主要沒做帳

郭老師 解答

2020-07-14 19:52

借庫存商品貸銀行存款，你這樣補上。

小劉 追問

2020-07-14 19:53

問題我貨早就16年就賣給私人了 現金收的沒做帳

小劉 追問

2020-07-14 19:53

16年-18年的票都沒 做賬一共9萬多

郭老師 解答

2020-07-14 19:57

那得補收入的
要么你們私下給對方付款
要么退票

小劉 追問

2020-07-14 19:58

對方現在就是說平賬把這9萬給他打過去 他再私打過來

郭老師 解答

2020-07-14 19:59

那你只能做收入和成本了

小劉 追問

2020-07-14 20:00

16年的發票還能做收入嗎 是藥品 18年這藥品都過期了這個確實沒入賬貨賣出去了

郭老師 解答

2020-07-14 20:01

你好
是的
可以補收入的

小劉 追問

2020-07-14 20:04

購入 借 庫存9萬 貸 銀行9萬 借主營成本 9貸 庫存 9萬 買給個人沒票借 銀行 貸 主營收入 應交

郭老師 解答

2020-07-14 20:14

你好
可以的
分錄可以的

小劉 追問

2020-07-14 20:15

老師 要是稅務局查咋說 問我16年的發票20年做 16年的貨18年就過期了 我咋解釋

郭老師 解答

2020-07-14 20:16

查了下帳，漏做了收入的

小劉 追問

2020-07-14 20:20

好的 老師你說做委托收付款行嗎 做好協議讓對方蓋章回來 我做借 其他應收對方公司9萬 貸 銀行 9萬 收到私款 借 其他應收老板賬戶9萬 貸 其他應收款對方公司9萬 這樣可以不

郭老師 解答

2020-07-14 20:23

可以的
對方給你蓋章的可以

小劉 追問

2020-07-14 20:25

那我這個分錄是對的吧 那就這樣做吧 老師 我要是給對方打款 我向老板借款 這個做借款還是實收資本 我已經向老板借款10多萬了

郭老師 解答

2020-07-14 20:27

不是這個意思
借款給對方
對方還錢給你法人
法人需要還錢回來
要不你的其他應收款老板不平