小劉 追問

2020-07-14 19:33

因為是我公司進的貨 是個人現金打款的 現在要不合作的 需要對公走賬 完了他再給打到私戶上

小劉 追問

2020-07-14 19:44

老師 我剛沒有表達清楚 我是小規模 就是從一個合作商一直進貨從16年到18年對方給我們開的發票 有部分沒做成本 累計有9萬多這個貨也是老板私賣給個人了款都是打到他私賬戶  現在合作商讓打款9萬說平賬 完了對公收到款 對私再把這9萬給我們老板打過來打到老板私人賬戶

韋老師 解答

2020-07-14 18:50

您好！對方是讓你打貨款嗎

韋老師 解答

2020-07-14 19:32

這貨款為什么要退回來呢

韋老師 解答

2020-07-14 19:36

打款過去  借:主營業務成本   應交稅費-應交增值稅                貸:銀行存款

韋老師 解答

2020-07-14 20:27

意思是說現在他們賬上花著你們的應收賬款，你們要對公轉賬給他平賬對吧

韋老師 解答

2020-07-14 20:28

你們付款分錄借:應付賬款   貸:銀行存款