現(xiàn)代的月光 追問

2020-07-14 17:11

您好 樂老師，收到的錢就沒做賬，就掛的應收賬款19年的賬

meizi老師 解答

2020-07-14 17:16

你好  那你就補做賬才行的 借銀行存款貸應收賬款   我建議你去檢查賬務  你可能很多賬代賬做的都是錯誤了的

現(xiàn)代的月光 追問

2020-07-14 17:17

老師那需要把19年賬重新做一下嗎？這工作量有點太大了

meizi老師 解答

2020-07-14 17:26

你好   你可以判斷數(shù)據(jù) 比如7月 你就盤點按6月末的數(shù)據(jù)來建賬即可

現(xiàn)代的月光 追問

2020-07-14 17:28

應收賬款就用正確的數(shù)字來建賬對嗎？

meizi老師 解答

2020-07-14 17:35

你好 是的 不然到時你后期收到款又沒法平科目

現(xiàn)代的月光 追問

2020-07-14 17:38

款已經(jīng)收到了 就是沒有沖賬 ，老師 重新建賬應收賬款賬面假如4萬，實際只有1萬未收回，其中3萬已經(jīng)收回了，那我重新建賬是不是1萬做期初對嗎？

meizi老師 解答

2020-07-14 17:43

你好   是的  做應收賬款1萬

現(xiàn)代的月光 追問

2020-07-14 18:16

老師，要是不重新建賬可以嗎？1.調(diào)應收賬款 借：銀行存款 貸：應收 2.沖其他應付款 借：其他應付款 貸：銀行存款 3.其次在沖減 應收賬款的貸方余額

meizi老師 解答

2020-07-14 18:17

你好   1.   那做的其他應付款是什么意思  。 又是另一個業(yè)務嗎

現(xiàn)代的月光 追問

2020-07-14 18:20

其他用付款 是借的法人的錢 發(fā)工資了，一直未還款

meizi老師 解答

2020-07-14 18:22

你好   沒還款 你去沖其他應付款干嘛  。 你工資法人墊付 你做借應付職工薪酬-工資貸其他應付款-法人 。  你還款才會做：借：其他應付款 貸：銀行存款  沒還款不做這筆。 調(diào)整這筆是對的 ： 1.調(diào)應收賬款 借：銀行存款 貸：應收

現(xiàn)代的月光 追問

2020-07-14 18:26

1.收應收賬款 借：銀存 貸 應收賬款 2.歸其他應付款  借：其他應付款 貸 銀存   老師這樣對嗎？

meizi老師 解答

2020-07-14 18:34

嗯 這樣就是對的哦  你要還款才會做  借：其他應付款 貸 銀存

現(xiàn)代的月光 追問

2020-07-14 18:37

好的   老師  就這樣調(diào)賬不重新建賬了可以吧？

meizi老師 解答

2020-07-14 18:39

你好  這樣的話就可以不用了。 你要挨著去檢查每個科目 有時間就一口氣調(diào)整下 避免后期遇到一個業(yè)務還得查問題   這樣很麻煩

現(xiàn)代的月光 追問

2020-07-14 18:45

好的   謝謝老師

meizi老師 解答

2020-07-14 18:45

么事的  希望能幫到你 滿意請給予評價