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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-14 16:20

第八欄就是減免性質(zhì)。

如若 追問(wèn)

2020-07-14 16:28

小微企業(yè)這個(gè)季度開了這一張發(fā)票,增值稅申報(bào)表填哪些地方?具體怎么填

郭老師 解答

2020-07-14 16:32

6485.15填寫在10欄
其他的自動(dòng)出
保存就可以

如若 追問(wèn)

2020-07-14 16:37

我就只填了第十欄,申報(bào)失敗

郭老師 解答

2020-07-14 16:47

截圖你的主表看一下。

如若 追問(wèn)

2020-07-14 16:50

這個(gè)提示怎么填

郭老師 解答

2020-07-14 16:55

你好
點(diǎn)確定就可以

如若 追問(wèn)

2020-07-14 16:59

就是這樣操作的。城建稅提示一起填寫或者不填,回到主頁(yè)提示增值稅申報(bào)失敗

如若 追問(wèn)

2020-07-14 17:00

前幾天紅字沖開了一張發(fā)票有影響嗎

郭老師 解答

2020-07-14 17:05

不影響
是這個(gè)月開的負(fù)數(shù)吧
你開的1%的

如若 追問(wèn)

2020-07-14 17:06


對(duì)的,系統(tǒng)默認(rèn)1%

郭老師 解答

2020-07-14 17:12

申報(bào)表的應(yīng)該就是3%
你看你修改成1%的稅率可以不

如若 追問(wèn)

2020-07-14 17:13

怎么修改

郭老師 解答

2020-07-14 17:17

你好
你的17欄填寫10欄*1%

如若 追問(wèn)

2020-07-14 17:20

17欄是電腦默認(rèn)的改不了

郭老師 解答

2020-07-14 17:23

那就是系統(tǒng)默認(rèn)的3%的
截圖你的那個(gè)提示看下的

如若 追問(wèn)

2020-07-14 17:27

申報(bào)失敗

如若 追問(wèn)

2020-07-14 17:29

系統(tǒng)里包含紅字發(fā)票,稅額按照1%算的

郭老師 解答

2020-07-14 17:33

負(fù)數(shù)7月份開的不是嗎
不應(yīng)該減去的

如若 追問(wèn)

2020-07-14 17:35

應(yīng)該在下個(gè)季度減去嗎

如若 追問(wèn)

2020-07-14 17:38

加上作廢那張也不對(duì),還是差在稅率上

如若 追問(wèn)

2020-07-14 17:48

找到了老師,就差了作廢的那張發(fā)票。下個(gè)季度填銷售額要把作廢的發(fā)票減去對(duì)不對(duì)

郭老師 解答

2020-07-14 17:49

稅率就是3%
現(xiàn)在是你的銷售額
你的銷售寫多少

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
已經(jīng)保存過(guò)了,咋辦
2021-10-24 15:29:41
我們第三季度應(yīng)稅銷售額未超過(guò)45萬(wàn),包含了一部分代開專票,那需要填附加稅費(fèi)附列資料嗎?
2021-10-08 13:05:55
你好 具體的那個(gè)稅的刪除不了
2020-07-02 17:50:34
需要你選擇才會(huì)出現(xiàn)這個(gè),你問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)?需要看你稅局那邊是不是設(shè)置好了,要是設(shè)置好你選擇自動(dòng)出數(shù)據(jù),一般還是需要自己填寫的
2019-12-16 09:05:10
您好,這個(gè)是屬于其他減免稅的情況的
2019-09-19 20:23:58
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