如若 追問

2020-07-14 16:28

小微企業這個季度開了這一張發票，增值稅申報表填哪些地方？具體怎么填

郭老師 解答

2020-07-14 16:32

6485.15填寫在10欄
其他的自動出
保存就可以

如若 追問

2020-07-14 16:37

我就只填了第十欄，申報失敗

郭老師 解答

2020-07-14 16:47

截圖你的主表看一下。

如若 追問

2020-07-14 16:50

這個提示怎么填

郭老師 解答

2020-07-14 16:55

你好
點確定就可以

如若 追問

2020-07-14 16:59

就是這樣操作的。城建稅提示一起填寫或者不填，回到主頁提示增值稅申報失敗

如若 追問

2020-07-14 17:00

前幾天紅字沖開了一張發票有影響嗎

郭老師 解答

2020-07-14 17:05

不影響
是這個月開的負數吧
你開的1%的

如若 追問

2020-07-14 17:06

恩
對的，系統默認1%

郭老師 解答

2020-07-14 17:12

申報表的應該就是3%
你看你修改成1%的稅率可以不

如若 追問

2020-07-14 17:13

怎么修改

郭老師 解答

2020-07-14 17:17

你好
你的17欄填寫10欄*1%

如若 追問

2020-07-14 17:20

17欄是電腦默認的改不了

郭老師 解答

2020-07-14 17:23

那就是系統默認的3%的
截圖你的那個提示看下的

如若 追問

2020-07-14 17:27

申報失敗

如若 追問

2020-07-14 17:29

系統里包含紅字發票，稅額按照1%算的

郭老師 解答

2020-07-14 17:33

負數7月份開的不是嗎
不應該減去的

如若 追問

2020-07-14 17:35

應該在下個季度減去嗎

如若 追問

2020-07-14 17:38

加上作廢那張也不對，還是差在稅率上

如若 追問

2020-07-14 17:48

找到了老師，就差了作廢的那張發票。下個季度填銷售額要把作廢的發票減去對不對

郭老師 解答

2020-07-14 17:49

稅率就是3%
現在是你的銷售額
你的銷售寫多少