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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-07-14 15:43

14.第14行“特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額”：填報建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項目部，按照稅收規(guī)定已經(jīng)向項目所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳企業(yè)所得稅的本年累計金額。
本行本期填報金額不得小于本年上期申報的金額。

夏至小妞 追問

2020-07-14 15:58

老師，是不是現(xiàn)在這個14行是自動生成的呢

maize老師 解答

2020-07-14 16:08

是的，是的是的，我看學(xué)員反饋是自動生成

夏至小妞 追問

2020-07-14 16:13

我就是剛剛看到自動生成了，非常感謝哈！老師我還想問下，就是去年有一個固定資產(chǎn)直接賬上一次性記入了費用，然后就稅會無差異。但是呢，今年我聽課覺得不對，又調(diào)回增加了固定資產(chǎn)，那我現(xiàn)在季度申報企業(yè)所得稅時，需要操作什么嗎？還是等年底做匯算時調(diào)增呢

maize老師 解答

2020-07-14 16:19

不同問題麻煩重新提問，謝謝上帝

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