?? 追問

2020-07-14 15:30

每個月都計提還是每個季度最后一個月計提？

郭老師 解答

2020-07-14 15:33

季度末的那個月計提就可以

?? 追問

2020-07-14 15:35

附加稅和所得稅都是嗎？請問如何計算金額？

?? 追問

2020-07-14 15:36

增值稅需要每月結轉嗎？還是也是最后一個月結轉？

郭老師 解答

2020-07-14 15:42

是
分別是繳納的增值稅
利潤*稅率-之前預繳

郭老師 解答

2020-07-14 15:43

也是季度的
月末不處理

?? 追問

2020-07-14 15:46

老師，請問公轉私發票以后才給開，請問現在如何做賬？

郭老師 解答

2020-07-14 16:00

你開了發票，對方轉給個人嗎

?? 追問

2020-07-14 16:16

不是，是我轉給個人，對方的發票以后才能開過來，是記預付賬款還是其他應收款？

郭老師 解答

2020-07-14 16:18

借預付賬款-對方貸其他應付款-你

?? 追問

2020-07-14 16:22

老師，工程上的人工費直接用現金付了，做賬的時候需要什么原始憑證？
賬上的現金太多，請問還如何做分錄？做其他應收款還是等著有發票的時候再抵？

郭老師 解答

2020-07-14 16:23

你好，這個是你單位的職工，還是勞務費的。

郭老師 解答

2020-07-14 16:23

是不是轉給了個人？你們都做了現金。

?? 追問

2020-07-14 16:25

臨時工，對，回單上都標注著自助取款和現金取款，不做現金還可以怎么做？

郭老師 解答

2020-07-14 16:29

對方不給你開發票嗎
沒有的話你需要自己做了領用表個人簽字

?? 追問

2020-07-14 18:20

臨時工的工資入賬也需要發票嗎？
金蝶里的報表中后一個月的數據是疊加上一個月的嗎？為什么第6期和第2季的數據是相同的？那報稅的時候還需要把第5，6期的數據加起來嗎？

郭老師 解答

2020-07-14 18:21

勞務費的有發票才可以稅前扣除
沒有發票，你做賬可以，但是不允許稅前扣除。

郭老師 解答

2020-07-14 18:21

金蝶里的哪個報表？

?? 追問

2020-07-14 18:23

資產負債表和利潤表都是這樣，那報稅的時候是直接用還是需要再加和一下？

郭老師 解答

2020-07-14 18:26

資產負債表直接看六月份的就可以
這個是安月的
利潤表是安月出
你們申報的時候如果季度報本月是4-6月份