甲公司系增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為16%,主要生產(chǎn)和銷售蠶絲被。2018年6月，甲公司的應(yīng)付職工薪酬有關(guān)資料如下圖

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2020-07-14 18:34

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陳詩晗老師解答

2020-07-14 18:39

借生產(chǎn)成本   60000
制造費用   20000
管理費用   10000
研發(fā)支出   10000
貸應(yīng)付職工薪酬   100000

借生產(chǎn)成本   60000*（20%+12%+2%+10%+2%+1.5%）
制造費用   20000*（20%+12%+2%+10%+2%+1.5%）
管理費用   10000*（20%+12%+2%+10%+2%+1.5%）
研發(fā)支出   10000*（20%+12%+2%+10%+2%+1.5%）
貸應(yīng)付職工薪酬   100000 *（20%+12%+2%+10%+2%+1.5%）

借生產(chǎn)成本   20*300
制造費用  2*300
管理費用  5*300
研發(fā)支出   3*300
貸應(yīng)付職工薪酬  30*300

借生產(chǎn)成本   300*20*1.13
貸應(yīng)付職工薪酬   300*20*1.13

借主營業(yè)務(wù)成本   200*20
貸庫存商品  200*20

借管理費用   1160
貸庫存商品  1000
應(yīng)交稅費增值稅進轉(zhuǎn)出  160

借管理費用   2000
貸應(yīng)付職工薪酬   2000

借應(yīng)付職工薪酬 100000
貸應(yīng)交稅費個稅    5000
其他應(yīng)收款  2000
銀行存款   93000

借應(yīng)付職工薪酬  100000 *（20%+12%+2%+10%+2%+1.5%）
貸銀行存款  100000 *（20%+12%+2%+10%+2%+1.5%）

借應(yīng)付職工薪酬   300*20*1.13
貸主營業(yè)務(wù)收入   300*20
應(yīng)交稅費增值稅  300*20*0.13

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