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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-14 15:18

差額可以放到營業外收入

sunshine 追問

2020-07-14 15:31

老師如何可以查看我之前在這里問的問題呢

郭老師 解答

2020-07-14 15:34

會計問
我的里面就可以

郭老師 解答

2020-07-14 15:34

個人中心
我的提問也可以的

sunshine 追問

2020-07-14 15:36

好的,謝謝,老師

sunshine 追問

2020-07-14 15:39

老師:我公司接了一筆種植苗木業務 ,但是我們單位又外包給其他苗木公司去種植,我們已開出發票給對方,對方未付款,其他苗木公司也沒有開具發票給我公司,我公司如何入賬,如何結轉成本

郭老師 解答

2020-07-14 15:42

借庫存商品貸銀行
借應收賬款貸主營業務收入應交稅費
借主營業務成本貸庫存商品

sunshine 追問

2020-07-14 15:44

沒有成本票如何結轉成本?還有我們外包給別人去種植苗木,我們沒有商品

郭老師 解答

2020-07-14 15:56

安你暫估的來結轉
你們是相當于自己種植的嗎

sunshine 追問

2020-07-14 16:01

我當時做的分錄是:借:應收賬款-XX公司,主營業務收入,應交稅費,貸:主營業務成本,應付賬款-暫估入賬,后來對方公司付款給我們,又做的分錄:借銀行存款,貸:應收賬款,現在苗木公司也開發票來了,我們要付錢給苗木公司,這哈我該怎么做這個分錄

郭老師 解答

2020-07-14 16:13

借:應收賬款-XX公司,主營業務收入,應交稅費,貸:主營業務成本,應付賬款-暫估入賬,
你這個分錄不對吧
對方給你開的苗木嗎

sunshine 追問

2020-07-14 16:18

苗木公司開給我公司種植苗木的發票,我們要付錢給苗木公司,但是我們又要收喊我們種植苗木的單位錢,我們開發票給他,他打錢給我們

郭老師 解答

2020-07-14 16:21

那就是你們外購然后銷售出去的,借庫存商品進項貸銀行存款,借主營業務成本貸庫存商品。

sunshine 追問

2020-07-14 16:21

做那個分錄的原因是:我們當時開出發票給喊我們種植的公司,對方未打錢,所以做了應收,核算了收入和稅費,但是當時我們公司請來種植苗木的公司沒有開具任何發票過來,所以結轉成本時做了一個暫估

郭老師 解答

2020-07-14 16:23

然后紅沖你的暫估就可以。

sunshine 追問

2020-07-14 16:24

剛才你說我們之前做的那個分錄錯了,該怎么做呢?現在苗木公司的發票開來了,也付款給苗木公司,現在要怎么做呢?

郭老師 解答

2020-07-14 16:27

完整的
借庫存商品,進項貸銀行/預付
借主營業務成本貸庫存商品
紅沖你的暫估
就是之前分錄不變金額是負數
你確認收入借銀行貸主營業務收入應交稅費

sunshine 追問

2020-07-14 16:37

當時是因為沒得苗木公司開的發票,不知道庫存商品是多少,就只有開出的發票,和應收的賬款,所以才那樣做的,現在我要如何糾正入賬呢

sunshine 追問

2020-07-14 16:38

我們是小規模納稅人

sunshine 追問

2020-07-14 16:44

我可不可以這樣做:沖主營業務成本,沖應收賬暫估入賬,然后:借庫存商品,貸應付賬款,然后在結轉借:主營業務成本,貸庫存商品可以嗎?

郭老師 解答

2020-07-14 16:48

之前完整的分錄,你寫一遍吧,行嗎。

郭老師 解答

2020-07-14 16:48

完整的,正確的已經給你寫下來了,但是你錯誤的,我不知道你怎么做的。

sunshine 追問

2020-07-14 17:02

之前我做的分錄是,借:應收賬款-XX公司,主營業務收入,應交稅費,貸:主營業務成本,應付賬款-暫估入賬,
現在苗木公司發票來了:不曉得怎么做,

sunshine 追問

2020-07-14 17:05

我的想法是這樣的:紅字借:主營業務成本,貸:紅字應收賬款-暫估,借:庫存商品,貸:應收賬款,同時,借:主營業務成本,貸:庫存商品

郭老師 解答

2020-07-14 17:11

我的想法是這樣的:紅字借:主營業務成本,貸:紅字應收賬款-暫估,借:庫存商品,貸:應收賬款,同時,借:主營業務成本,貸:庫存商品
可以
收入的需要紅沖借應付賬款貸主營業務收入,應交稅費

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差額可以放到營業外收入
2020-07-14 15:18:41
我們開出去的420發票,對方付了525
2021-10-20 09:11:18
你好! 可以記入財務費用-現金折扣
2019-07-12 12:12:33
你好,如果收不到你可以做財務費用核算
2018-01-26 09:35:09
你好!作分錄,你按發票上的做就行了。
2017-08-10 16:34:36
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