PACC515847095763 追問

2020-07-14 13:22

因為票有問題，稅務局要求進項稅轉出，現在已繳納了5萬的增值稅，相應附加稅不用交嗎？

maize老師 解答

2020-07-14 13:32

需要交，你這個交增值稅對應需要交附加稅

PACC515847095763 追問

2020-07-14 13:33

城建，教育費附加，地方教育都交嗎

PACC515847095763 追問

2020-07-14 13:35

去年也是這種情況，增值稅交了14000，但是附加稅就交了城建，地教和教育費附加免了么，沒有收入，是不是不管交多少增值稅，附稅只交城建稅是嗎

maize老師 解答

2020-07-14 13:49

季度不含稅銷售額沒有超過30萬免教育費附加和地方教育費附加，只需要交城建稅，

PACC515847095763 追問

2020-07-14 14:02

是吧，一般納稅人不超10萬對吧，就那兩項應該減免，但是附加稅報表修改不了，都帶出來讓交呢

maize老師 解答

2020-07-14 14:09

你這個選擇財稅2016.12減免代碼，沒有就選擇其他，

PACC515847095763 追問

2020-07-14 14:11

有呢，我選擇的時候提示月不超10季度不超30，我點擊確定，還是變回原來有數據的樣子

maize老師 解答

2020-07-14 14:21

你截圖你申報表給我看看，

PACC515847095763 追問

2020-07-14 14:35

老師看到截圖了嗎，減免性質選擇其他就數字自動減免了，但選擇月不超10季度不超30，沒有減免

PACC515847095763 追問

2020-07-14 14:37

老師，會不會和我交的增值稅有關系，交了11萬多的增值稅，不給免了嗎

maize老師 解答

2020-07-14 14:47

按理享受，你這個修改之后截圖給我看看，我這個看不清楚你截圖，有填寫銷售額地方嗎，
財稅[2016]12號銷售額將免征教育費附加、地方教育附加、水利建設基金的范圍，由現行按月納稅的月銷售額或營業額不超過3萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業額不超過9萬元）的繳納義務人，擴大到按月納稅的月銷售額或營業額不超過10萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業額不超過30萬元）的繳納義務人。本通知自2016年2月1日起執行

PACC515847095763 追問

2020-07-14 14:51

哦哦，好吧

PACC515847095763 追問

2020-07-14 14:52

老師，選擇其他可以嗎

maize老師 解答

2020-07-14 15:01

沒有財稅2016.12 就選擇其他，免稅額自己填寫下，

PACC515847095763 追問

2020-07-14 15:19

嗯嗯，謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-14 15:26

好的我先回復別的學員了

PACC515847095763 追問

2020-07-14 15:40

嗯嗯，您忙

maize老師 解答

2020-07-14 15:48

讓我先結束謝謝哈，