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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2020-07-14 11:42
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增值稅減免稅申報明細表只寫了稅控設備抵減技術維護費能抵嗎
答： 您好！你要在主表也要填寫。
小規模納稅人增值稅零申報時，增值稅減免稅明細表中需要把金稅盤和維護費填入表中嗎？還是等需要抵減增值稅時，才填入減免稅明細表。
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報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
你好，請問下我們是小規模納稅人，航天軟件技術維護費280在申報的時候要計入增值稅減免稅申報明細表嗎？
答： 需要。你抵減話需要填寫，二、小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”，填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表： 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。
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