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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-07-14 11:39

你好,請補充完整你的問題

易雨 追問

2020-07-14 11:44

我是說代理記賬的話,建材銷售的6月開進一張專票,賬務怎么處理,報表怎么申報,還需要問老板款項有沒支付嗎?

樸老師 解答

2020-07-14 11:51

要問老板有沒有付款的,然后根據實際付款情況和發票來做賬

易雨 追問

2020-07-14 12:26

還沒支付,6月開的,后期支付了在處理可以不?

樸老師 解答

2020-07-14 12:32

可以的,你可以下個月按照發票做賬然后貸方應付賬款

易雨 追問

2020-07-14 12:32

那這個月報表也不管可以不?

樸老師 解答

2020-07-14 12:33

嗯,沒付款這個發票你可以當現在還沒收到

易雨 追問

2020-07-14 12:34

老師我還在咨詢一下,掛靠別人公司要交什么稅呢?還要稅局出什么完稅證明呢?

樸老師 解答

2020-07-14 12:49

你好,要按照對方的綜合稅率交稅,一般就是增值稅附加稅所得稅印花稅等

易雨 追問

2020-07-14 12:53

可是現在才掛靠就要交什么稅呢?有沒產生業務

樸老師 解答

2020-07-14 13:06

有業務的時候預繳,然后最后開票的時候扣除綜合稅率+管理費用

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