易雨 追問

2020-07-14 11:44

我是說代理記賬的話，建材銷售的6月開進(jìn)一張專票，賬務(wù)怎么處理，報(bào)表怎么申報(bào)，還需要問老板款項(xiàng)有沒支付嗎？

樸老師 解答

2020-07-14 11:51

要問老板有沒有付款的，然后根據(jù)實(shí)際付款情況和發(fā)票來做賬

易雨 追問

2020-07-14 12:26

還沒支付，6月開的，后期支付了在處理可以不？

樸老師 解答

2020-07-14 12:32

可以的，你可以下個(gè)月按照發(fā)票做賬然后貸方應(yīng)付賬款

易雨 追問

2020-07-14 12:32

那這個(gè)月報(bào)表也不管可以不？

樸老師 解答

2020-07-14 12:33

嗯，沒付款這個(gè)發(fā)票你可以當(dāng)現(xiàn)在還沒收到

易雨 追問

2020-07-14 12:34

老師我還在咨詢一下，掛靠別人公司要交什么稅呢？還要稅局出什么完稅證明呢？

樸老師 解答

2020-07-14 12:49

你好，要按照對(duì)方的綜合稅率交稅，一般就是增值稅附加稅所得稅印花稅等

易雨 追問

2020-07-14 12:53

可是現(xiàn)在才掛靠就要交什么稅呢？有沒產(chǎn)生業(yè)務(wù)

樸老師 解答

2020-07-14 13:06

有業(yè)務(wù)的時(shí)候預(yù)繳，然后最后開票的時(shí)候扣除綜合稅率+管理費(fèi)用