歡喜的冬瓜 追問

2020-07-14 11:21

計提的時候呢？

玲老師 解答

2020-07-14 11:25

您好，這就是確認收入的分錄了，您還需要計提什么？納稅人期末交增值稅結轉的分錄嗎？借應交稅費轉出未交增值稅借應交稅費未交增值稅

歡喜的冬瓜 追問

2020-07-14 11:27

因為工資都是本月先計提，然后下月發放嘛，我們是先我們這邊給先，然后到時候兄弟公司那邊再把錢打過來給我們，我們要開票給他

玲老師 解答

2020-07-14 11:32

工資因為工人是你單位的，你每個月正常計提工資就可以了，按照受益部門借成本費用來科目代應付職工薪酬，

玲老師 解答

2020-07-14 11:32

你給兄弟公司開發票，是你的收入，你的成本就是你對應的職工的工資，工資你企業正常計提就可以

歡喜的冬瓜 追問

2020-07-14 12:37

那不是還要體現其他應收款呢？

玲老師 解答

2020-07-14 12:41

好，如果這個錢沒有收到，借應收賬款貸，其他業務收入應交稅費

歡喜的冬瓜 追問

2020-07-14 12:51

好的，謝謝

玲老師 解答

2020-07-14 12:55

好，不客氣，祝您工作學習愉快，如果您這個問題已經解決，請對老師的回復給予評價