老師，汽車4S店的售后維修費，有些企業(yè)直接開票明細是勞務維修費（工時費和材料費的總計），用的材料都沒有開在發(fā)票明細上，這樣操作可以嘛？

樸老師

職稱：會計師

2020-07-14 11:13

你好，不好，要開在明細上的哦

黃平追問

2020-07-14 12:02

老師，那材料費和工時費開一張發(fā)票上可以嘛?老師，我看會計學堂的真賬實操上面也是直接開的一張*勞務*維修費，都沒有開明細呢？有些時候就拿不準

樸老師解答

2020-07-14 12:10

可以，分開開就可以了

樸老師解答

2020-07-14 12:10

一張發(fā)票兩行就可以的

精選問題

老師，員工租車給公司，租金500元，收取租金的時候他是問

需要代開租賃發(fā)票給公司答
我們是勞務分包公司，其他勞務分包公司給我們開的問

其他勞務分包公司給我們開的進項票可以用。答
老師，你好。因為2024年12月少做一筆分錄其他收益（問

你好，你說的是匯算清繳嗎？答
老師，請問應付職工薪酬貸方合計5萬，其中主營業(yè)務成問

這種填法不對。在《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》（A105050 ）中，“工資薪金支出” 的 “賬載金額” 應填報納稅人會計核算計入成本費用的全部職工工資、獎金、津貼和補貼金額。你公司應付職工薪酬貸方合計 5 萬，其中主營業(yè)務成本 - 人力成本（退休返聘）3 萬和管理費用 - 工資 2 萬，都屬于職工薪酬范疇，所以匯算清繳時 A105050 表中工資相關欄次應填 5 萬，而不是只填計入管理費用的 2 萬。答
你好，采購商品，如果對方開不了具體明細，只能開大類，問

你好，這個要么就按正規(guī)的開，要么你們就承擔風險。沒有能不開正規(guī)又沒有風險的辦法。答

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