景欣 追問

2020-07-14 11:00

老師，請看下。

景欣 追問

2020-07-14 11:01

這是最后一排

bamboo老師 解答

2020-07-14 11:04

您資產負債表重分類了？

景欣 追問

2020-07-14 11:05

什么是重分類？不懂也，從第二月開始，就不平，一直沒有找到原因

bamboo老師 解答

2020-07-14 11:12

你科目余額表應收賬款是負數 資產負債表是正數  
制造費用應該在存貨體現 您的也沒有

景欣 追問

2020-07-14 11:15

嗯 是貸方科目 資產負債表的話是自動系統自動生成的。老師你說的存貨是庫存商品嗎?制造費用是結轉完了的···存貨就是完工產品

bamboo老師 解答

2020-07-14 11:17

制造費用月末要結轉到生產成本科目 您科目余額表有余額

景欣 追問

2020-07-14 11:20

制造費用-生產成本-庫存商品-主營業務成本，我是這樣結轉的···我是結轉的··制造費用我那個是沒結轉完全，是不是改下就能平

景欣 追問

2020-07-14 11:45

老師，我是從2月開始不平的，我2月的分錄就只有三筆.但是我沒有明白為什么會不平你幫我看看呢

景欣 追問

2020-07-14 11:46

老師，麻煩了

bamboo老師 解答

2020-07-14 11:55

制造費用要全額結轉到生產成本科目 您資產負債表左右差額十幾萬 結轉了制造費用也不會平 制造費用只有五千多
您2月份就是制造費用沒有結轉不平的 您把制造費用結轉到生產成本科目 然后在存貨里面體現 就平了

景欣 追問

2020-07-14 13:18

老師，按照你說的這樣，我都弄好了，發現，應付賬款科目和預付賬款科目，有變動，這是為什么呢？

bamboo老師 解答

2020-07-14 13:19

制造費用要結轉到生產成本 您分錄沒有寫啊 還有余額

景欣 追問

2020-07-14 13:22

那是剛才拍的，我已經弄好，但是發現該了制造費用和成本科目，怎么把應付帳款和預付賬款變動了

bamboo老師 解答

2020-07-14 13:27

現在資產負債表是平的么

景欣 追問

2020-07-14 13:27

已經平了···

bamboo老師 解答

2020-07-14 13:28

那您沒有動應付賬款跟預付賬款科目吧

景欣 追問

2020-07-14 13:28

我就是沒有動過··覺得奇怪··難道他們有勾稽關系嗎

bamboo老師 解答

2020-07-14 13:29

沒有的 可能是您資產負債表取數設置有變動