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龍楓老師

職稱： 注冊會計師,國際稅收協會會員

2020-07-14 10:45

你好，這個一般是每個季度都計提的

檸檬像月牙 追問

2020-07-14 10:49

我剛剛接手一家制造企業 第一季度的時候之前的會計沒有計提所得稅 我在四月份補提了 借：所得稅 貸：其他應付款—應交所得稅 第二季度申報利潤表的時候所得稅一項里需要把這個數字填進去嗎

龍楓老師 解答

2020-07-14 10:51

保證年報填寫正確就是可以的

檸檬像月牙 追問

2020-07-14 10:54

那第二季度的所得稅是需要先結轉六月份損益 然后得出數據 再將結轉刪掉重新結嗎？新手上路老師能不能詳細給我講講 謝謝老師

龍楓老師 解答

2020-07-14 11:03

親這個就是先將你的損益可以結轉到本年利潤，然后計算出來，根據利潤計提所得稅費用，然后年底匯算清繳多退少補再用以前年度損益調整科目調整

檸檬像月牙 追問

2020-07-14 11:05

好的 謝謝老師

龍楓老師 解答

2020-07-14 11:07

感謝提問，祝你工作愉快

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相關問題討論
你好，這個一般是每個季度都計提的
2020-07-14 10:45:24
你好，你可以多做些費用，讓彌補虧損之后還是虧損或盡量少盈利
2018-07-19 11:06:08
啥都沒有嗎， 沒有辦法少了，實收資本到賬嗎，這個是欠股東錢嗎，沒有可以轉實收資本下面，借其他應付款，貸實收資本， 到賬沒有好的辦法，
2020-08-04 13:07:34
您好 扣減個人承擔的五險一金和個人所得稅
2019-09-06 13:21:09
不需要支付的，計入營業外收入即可
2018-01-03 17:58:08
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